监督索引号53250301336201301000

　　蒙自市鸣鹫镇卫生院2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  蒙自市鸣鹫镇卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市鸣鹫镇卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　蒙自市鸣鹫镇卫生院,属蒙自市卫生局所属全额拨款事业单位，承担预防保健、临床医疗、健康教育、疾病预防与控制、妇幼保健、计划生育、开展中医适宜技术、乡村医生管理等工作；承担基本公共卫生工作和突发公共卫生事件的医疗救治任务。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　一、镇卫生院医疗设施设备情况

　　目前，卫生院设有内科、外科、妇产科、儿科全科、中医理疗科、医技、口腔科，预防接种门诊、药房等业务科室。设床位28张，病房、急救室、监护室、产房、手术室及治疗室设备、设施齐全。

　　村卫生室医疗设施设备情况：辖区内共有6个村级卫生室，对各村卫生室实行一体化管理，严格实行持证上岗，并进行经常性的监督和指导，保障群众就近就医。每个村卫生室设有床位2张，分别设有诊查室、诊断室、中医科、药房、公共卫生科。配有血压计、体温计、血糖仪、电脑、公共卫生一体机等相关设备。

　　二、医务人员配备情况

　　现有职工42人，副高级药剂师1人，主治医师1人，主管护师1人，执业医师2人，执业助理医师4人，执业护士13人，检验士2人，放射士2人，药剂士2人，中医理疗士3人，公共卫生人员8人，后勤人员3人。

　　三、完成的工作指标

　　1、全年门诊人数：39968人次

　　2.全年住院病人：573人次

　　3、全年实现医疗业务总收入：306.2万元。其中门诊收入245万元，住院收入61.2万元。

　　四、积极参与应对新冠肺炎疫情防控

　　自2019年末新冠肺炎疫情发生以来，蒙自市鸣鹫镇卫生院按照上级关于新冠肺炎疫情防控的要求，严格落实了预检分诊、发热病人规范处置、疫情防控知识宣传等疫情防控重点工作，并且根据上级安排，就慎城镇全员进行核酸检测给与紧急支援，较为圆满地完成了2021年现阶段的疫情防控工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入 蒙自市鸣鹫镇卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1个。 分别是：蒙自市鸣鹫镇卫生院,其中内设内科、外科、妇产科、儿科全科、中医理疗科、医技科、口腔科，预防接种门诊、药房等业务科室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市鸣鹫镇卫生院2021年末实有人员编制 17人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0人），事业编制 17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 0人（含行政工勤人员 0人），事业人员 17 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 2人。其中：离休 0人，退休 2人。

　　实有车辆编制1 辆， 在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　备注说明：蒙自市鸣鹫镇卫生院没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市鸣鹫镇卫生院2021年度收入合计6,815,350.28元。其中：财政拨款收入3,807,012.56元，占总收入的55.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,789,171.19元（含教育收费0.00元），占总收入的40.92%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入219,166.53元，占总收入的3.22%。 与上年对比财政拨款收入增加478756.28元，事业收入减少528994.12元，其他收入增加175856.12元。主要原因为财政拨款收入中增加2100409重大公共卫生专项卫生健康事业发展专项资金1270.00元，2100399基层医疗机构基药补助资金398111.92元，乡医养老保险21600.00元，2100408基本公共卫生项目资金因当年公共卫生评分较上年有所提升，同时包含2021年疫情防控经费，相比2020年基本公卫资金收入增加，财政拨款收入总体增加。事业收入虽单位医疗服务提升，但是因为疫情就诊人次有所下降，较上年事业收入有所下降。同时其他收入增加原因为根据要求清理其他应收款及其他应付款转入其他收入。 

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市鸣鹫镇卫生院2021年度支出合计6,775,439.60元。其中： 基本支出 4,823,227.69元 ，占总支出的 71.19%； 项目支出 1,952,211.91元 ，占总支出的 28.81%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比基本支出较上年增加316798.84元，主要原因为人员经费增加，单位改造提升医疗服务，业务支出增加；项目支出较上年减少73503.33元，主要原因是减少2013399其他宣传事务支出创文支出15000.00元，2100399基层医疗机构乡医养老保险14400.00元，2101399其他医疗救助支出家庭医生签约经费102376.00元，2100409重大疫情防控救治中央补助150000.00元等。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市鸣鹫镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,823,227.69元。与上年对比基本支出增加316798.84元，主要原因为人员经费增加，单位改造提升医疗服务，业务支出增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,730,206.54元，占基本支出的35.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,093,021.15元，占基本支出的64.13% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市鸣鹫镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,952,211.91元。与上年对比项目支出减少73503.33元，主要原因是减少2013399其他宣传事务支出创文支出15000.00元，2100399基层医疗机构乡医养老保险14400.00元，2101399其他医疗救助支出家庭医生签约经费102376.00元，2100409重大疫情防控救治中央补助150000.00元等 。具体项目开支及开展工作情况：用于支出乡村医生养老保险补助88800.00元，乡医基本工资也已经全部兑付，共计205200.00元，乡医基药补助支出47354.00元，家庭医生签约补助经费支出10623.00元，为进一步规范管理，提高医疗服务水平，从基本公共卫生及基层医疗机构基药补助购入医疗设备共计318284.07元，乡医村级经费支出426595.00元，支付临聘人员工资785192.50元，妇幼健康经费1270.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市鸣鹫镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出 3,699,246.77元，占本年支出合计的 54.60% 。 较上年减少23823.62元，主要原因为虽然人员经费增加但项目支出减少2013399其他宣传事务支出创文支出15000.00元，2100399基层医疗机构乡医养老保险14400.00元，2101399其他医疗救助支出家庭医生签约经费102376.00元，2100409重大疫情防控救治中央补助150000.00元等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出172,523.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出172523.68元。

　　9.卫生健康（类）支出3,415,556.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.33%。 主要用于单位工资福利支出1446395.86元，商品和服务支出1650756.16元（其中：办公费42556.00元、电费5630.00元、邮电费3358.00元，维修（护）费25500.50元、劳务费1536260.34元、工会经费16828.32元、公务用车运行维护费10000.00元、其他商品和服务支出10623.00元），对个人和家庭的补助120.00元（其中：奖励金120.00元）；资本性支出318284.07元（其中：办公设备购置27510.00元、专用设备购置290774.07元）  

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出111,167.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。 主要用于住房公积金支出111167.00元。  

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市鸣鹫镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 0.00 元，支出决算为 10,000.00元，完成预算的 100.00 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算为10,000.00元，完成预算的 100.00 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00 %。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数大于预算数的主要原因是无年初预算数，本年发生一般公共预算三公经费支出 。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年增加10,000.00元， 增长 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减0.00元，无增减0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加10,000.00元，增长100.00%；公务接待费支出决算无增减0.00元， 无增减 0.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算增加的主要原因是疫情公务用车运行维护费增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10,000.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 10,000.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 10,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 主要用于疫情公务用车所需车辆燃料费。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市鸣鹫镇卫生院2021年机关运行经费支出0.00元，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。 

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，蒙自市鸣鹫镇卫生院资产总额 8550756.58 元 ，其中，流动资产 2094667.70元 ， 固定资产3474714.08 元 ， 对外投资及有价证券 0.00元 ， 在建工程2902932.74元 ， 无形资产10000.00元 ， 其他资产 68442.06元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少34206.85元，其中固定资产增加11921.91元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资 /有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	8550756.58	2094667.70	3474714.08	1659537.35	0.00	0.00		1815176.73		0.0	2902932.74	10000.00		68442.06
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 ； 1. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价 200万元以上大型设备＋其他固定资产 ； 2. 填报金额为资产 “账面原值”。

    三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 127406.00元，其中：政府采购货物支出60206.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出67200.00 元。授予中小企业合同金额 88096.00元，占政府采购支出总额的 69.15 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

　　五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　

监督索引号53250301336201301111