中国民主同盟蒙自市委员会2022年度部门决算

　　1、组织建设工作：民盟蒙自市委会认真贯彻民盟中央“人才强盟”战略，根据组织发展规划，始终坚持“三个为主，重政治素质，发展与巩固相结合，有计划地稳步发展”的方针，注重吸收政治素质好、知识层次高、具有代表性的中青年知识分子入盟。今年有新入盟7人。民盟蒙自市委以前有科技支部和蒙自一中支部两个“盟员之家”。4月，民盟蒙自蚕蜂所支部“盟员之家”挂牌成立。

　　2、思想宣传工作：微信公众号共发布21期，推送信息21条。这些信息被云南民盟公众号、红河统一战线公众号、蒙自统一战线公众号等采用。公众号的建立，使盟员学习渠道得到有效拓展，学习效果提升，思想政治觉悟和政策理论水平不断提高。在公众号发表学习贯彻党的二十大精神专刊，积极报道各支部学习党的二十大精神的情况，同时还刊登盟员们学习党的二十大精神心得体会。认真开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”主题教育活动，第一时间制定工作方案，成立领导小组，进行动员部署；召开专题会加强工作指导；通过多种形式宣传交流开展情况、特色做法、阶段成果、先进典型。发挥“关键少数”示范带头作用。

　　3、参政议政工作：始终把参政议政作为盟的中心工作。盟的基层组织发挥盟的优势和特点，坚持突出特点，因地制宜，注重实效，深入社会，持之以恒的原则开展各种形式的调研工作，努力把参政议政工作做好做实。2022年在政协蒙自市四届一次会议中，民盟蒙自市委提交集体提案《关于加快蒙自市水果产业发展打造“绿色食品牌”的建议》《关于加强蒙自市各乡镇卫生院口腔科建设的建议》，个人提案15件，其中副主委王海荣提出的《关于促使蒙自市农村土地承包仲裁委员会履行工作职责的建议》、副主委冯桂梅提出的《关于加强青少年心理健康教育的建议》被评为重点题案。盟员蒋建明撰写《拯救民族医药传承人，促进民族医药的发展》、钟健撰写《红河州黑水虻生物转化餐厨资源产业发展建议》调研报告。

　　4、完成其他临时交办的工作任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，包括：办公室1个。

我部门无所属单位，可公开所属单位为0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入中国民主同盟蒙自市委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国民主同盟蒙自市委员会2022年末实有人员编制2人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国民主同盟蒙自市委员会部门2022年度收入合计330,574.40元。其中：财政拨款收入330,574.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加61,422.94元，增长22.82%。其中：财政拨款收入增加93,526.47元，增长39.45%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少32,103.53元，下降100.00%。主要原因分析：财政拨款收入增加原因为2022年调入一人，其他收入减少原因为钱款由统管户转入单位自有资金账户。

　　二、支出决算情况说明

　　中国民主同盟蒙自市委员会部门2022年度支出合计330,694.40元。其中：基本支出312,341.56元，占总支出的94.45%；项目支出18,352.84元，占总支出的5.55%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加93,646.47元，增长39.51%。其中：基本支出增加111,585.87元，增长55.58%；项目支出减少17,939.40元，下降49.43%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：基本支出增加原因为2022年调入一人；项目支出减少原因为财政困难无法支付。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国民主同盟蒙自市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出312,341.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出298,565.56元，占基本支出的95.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13,776.00元，占基本支出的4.41％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国民主同盟蒙自市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,352.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：付代理记账人员工资4800元，付2022年工会行政补助2400元，付报刊订阅费4556，支部活动费1000元，公务报销费1616.84，春节慰问老盟员2100元，差旅费报销1280元，付水费600元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国民主同盟蒙自市委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出330,574.40元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比增加93,526.47元，增长39.45%，主要原因分析为2022年调入一人。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出261,681.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.16%。主要用于主要用于人员经费，工作调研，民盟其他事物。行政运行243328.44元，其他民主党派及工商联事务支出18352.84元。

　　 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 8.社会保障和就业（类）支出26,987.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%。主要用于行政单位基本养老保险缴费支出26987.2元。

　　 9.卫生健康（类）支出22,295.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于缴纳行政单位医疗保险14120.82元，缴纳公务员医疗补助7475.1元，其他行政事业单位医疗支出700元。

　　 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 19.住房保障（类）支出19,610.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于缴纳机关事业单位住房公积金19610元。

　　 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为1,400.00元，完成年初预算的14%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,400.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国民主同盟蒙自市委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为1,400.00元，完成年初预算的14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,400.00元，完成年初预算的14%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位本着节约的宗旨，减少接待数量，减少陪同人数。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,400.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1,400.00元，增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年三公经费为0元，2022年产生1400元的公务接待费。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民盟开展活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国民主同盟蒙自市委员会部门2022年机关运行经费支出13,656.00元，增加3,941.52元，增长40.57%，主要原因分析为2022年调入一人。部门机关运行经费主要用于维持本单位正常运转如人员公务交通补贴、公务费、工会费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国民主同盟蒙自市委员会部门资产总额33207.15元，其中，流动资产32089.25元，固定资产1117.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1676.38元，其中固定资产减少1662.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

　　二、一般公共服务支出，为我局的工资福利支出、商品和服务支出

　　三、社会保障和就业支出，为我局退休人员工资和抚血金的支出。

　　四、住房保障支出，为我局职工住房公积金支出。

　　五、基本支出，指为保证我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　七、“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　八、机关运行经费，指为保障我局运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250300971901111