中国共产党蒙自市委员会办公室2022年度部门决算

　　负责市委办公室日常事务的综合协调；负责文件、电报、信函的签收、登记、分送、传阅、管理、清退、销毁等工作;承担市委、市委办公室部分文件、电报、信函的起草、修改、校核、呈批、签清等工作;负责市委、市委办公室印章的管理使用;指导各级各部门做好公文处理等工作;协助办公室相关科室做好全市性会议的协调服务工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置11个内设机构，包括综合科、综合调研一科、综合调研二科、行政科等(因中共蒙自市委办公室“三定”方案不宜公开，无法提供单位内设机构具体名称)。

所属单位2个，分别是：

　　1.蒙自市保密技术服务中心;

　　2.蒙自市档案馆。

　　（二）决算单位构成

　　纳入中国共产党蒙自市委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党蒙自市委员会办公室2022年末实有人员编制53人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制7人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员7人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　中国共产党蒙自市委员会办公室2022年没有政府性基金收入和国有资本经营收入,也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党蒙自市委员会办公室2022年度收入合计11,833,695.69元。其中：财政拨款收入11,832,784.92元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入910.77元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少2,241,416.01元，下降15.92%。其中：财政拨款收入减少876,670.56元，下降6.90%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少1,364,745.45元，下降99.93%。主要原因分析：2022年预算项目减少，其他收入大幅减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党蒙自市委员会办公室2022年度支出合计13,275,025.31元。其中：基本支出10,164,677.10元，占总支出的76.57%；项目支出3,110,348.21元，占总支出的23.43%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加630,908.23元，增长4.99%。其中：基本支出增加1,248,679.12元，增长14.00%；项目支出减少617,770.89元，下降16.57%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因分析是1、2022年调入职工3人，人员工资增加，导致基本支出比上年增加。2、2022年预算项目比上年减少，项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党蒙自市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,164,677.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,532,765.27元，占基本支出的93.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费631,911.83元，占基本支出的6.22％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党蒙自市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,110,348.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少617.770.89元，减少16.57%，主要原因分析本年项目比上年减少，项目经费随之减少。项目支出具体用于市档案馆馆藏档案数字化项目。主要包括：数字化前处理、目录数据库建立、档案扫描、图像处理、数据挂接、数字化成果验收与移交等。脱贫攻坚、乡村振兴、创文等重点工作主要用于脱贫攻坚、乡村振兴及创文工作的日常开支以及对其他单位乡村振兴、创文工作支持。具体项目资金使用情况如下表：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党蒙自市委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出12,685,544.92元，占本年支出合计的95.56%。与上年相比增加2，392，171.59元，增长23.24%，主要原因分析本年人员增加，人员经费及各种社会保险支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出9,999,863.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.83%。主要用于行政事业单位职工工资福利支出7，257，117.25元，商品和服务支出2，420，409.85元，对个人和家庭的补助45，211.04元；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0；

　　8.社会保障和就业（类）支出1,321,594.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.42%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出835，598.4元，机关事业单位职业年金缴费支出50，750.97元，死亡抚恤419，044.8元，住房公积金598，492元；

　　9.卫生健康（类）支出765，595.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%，主要用于机关事业单位基本医疗保险；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出598，492元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于保障在职职工住房支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为361，600元，支出决算为57,543.54元，完成年初预算的15.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算57,543.54元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党蒙自市委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为361，600元，支出决算为57,543.54元，完成年初预算的15.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为57,543.54元，完成年初预算的34.33%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我办强化管理、坚持厉行节约原则，严格控制“三公”经费的开支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少47,019.42元，下降44.97%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少47,019.42元，下降44.97%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我办强化管理、坚持厉行节约原则，严格控制“三公”经费的开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于市外招商引资、调研、开会、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党蒙自市委员会办公室2022年机关运行经费支出631,911.83元，增加73,911.99元，增长13.25%,主要原因分析是年内人员增加，加之3辆公务用车车辆老化，维修费用增加致使机关运行经费增加。

　　部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党蒙自市委员会办公室资产总额13，577，957.82元，其中，流动资产3，882.02元，固定资产净值2，793，495.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程10，780，580.7元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加129，173.68元，其中固定资产增加1，664，184.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产36项，账面原值144，850元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额 296，309.47 元，其中：政府采购货物支出115，660元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出180，649.47元。授予中小企业合同金额196，854元，占政府采购支出总额的66.44%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

　　1、行政运行（2013101款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2、事业运行（2013150款）：反映事业人员工资基本支出。

　　3、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出及项目支出等。

　　4、归口管理的行政单位离退休（2080501款）：反映行政单位离退休人员基本工资支出。

　　5、死亡抚恤（2080801款）：反映一次性死亡抚恤金支出和遗嘱人员补助费支出。

　　6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本养老保险缴费支出。

　　7、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　8、公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　9、一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　监督索引号53250300920101111