蒙自市第二中学2022年度部门决算公开

　　2022年度重点工作任务介绍：在中共蒙自市委、蒙自市人民政府、蒙自市教育体育局以及社会各界的关心、重视和支持下，蒙自二中狠抓内部管理、挖掘内部潜力、优化资源配置，优质高效的课堂教学结合丰富多彩的特色活动，全面开发学生智力，全面发展学生特长，致力提升办学质量，2022年学业水平考试成绩再创辉煌！2022年初中学业水平考试中，红河州前10名，我校有7人，570分以上同学115人。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门内设机构7个，包括：校办、教务处、总务处、政教处、安全办、教研处、党建办。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市第二中学部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：蒙自市第二中学。

　　所属单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市第二中学部门2022年末实有人员编制227人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制227人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员227人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员112人（离休0人，退休112人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市第二中学部门2022年度收入合计45,828,092.03元。其中：财政拨款收入43,834,743.57元，占总收入的95.65%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1,993,348.46元，占总收入的4.35%。与上年相比，收入合计增加6,035,422.85元，增长15.17%。其中：财政拨款收入增加4,964,820.4元，增长12.77%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加1,070,602.45元，增长116.02%。主要原因是2022年收入开始由单位自行缴纳医疗保险，卫生健康支出比上年收入增加351.83万元，其他各项养老保险，住房公积金由于基数的调整，收入也比2021年高。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市第二中学部门2022年度支出合计44.278.165.5元。其中：基本支出43,915,786元，占总支出的99.18％；项目支出362,379.5元，占总支出的0.82％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加5,211,299.33元，增长13.34%。其中：基本支出增加5,692,554.8元，增长14.89%；项目支出减少481,255.47元，下降57.05%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2022年开始由单位自行缴纳医疗保险，卫生健康支出比上年收入增加351.83万元，其他各项养老保险，住房公积金由于基数的调整，收入也比2021年高。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市第二中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出43,915,786元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出40,552,689.36元，占基本支出的92.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,363,096.64元，占基本支出的7.66％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市第二中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出362,379.5元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支为：公务员考试考务费33,300元；市卫健局拨防疫资金246,851元；税局返还个税手续费182.5元；2022年春季学期顶岗实习生生活补助20,000元；2022年秋季学期顶岗实习生生活补助16,000元；2022年州级骨干教师专项经费5,000元；2022年事业单位公开招聘考试考务费41,046元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市第二中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出43,835,110.57元,占本年支出合计的99%。与上年相比增加4,768,812.4元，增长12.21%,主要原因是2022年开始由单位自行缴纳医疗保险，卫生健康支出比上年收入增加351.83万元，其他各项养老保险，住房公积金由于基数的调整，收入也比2021年高。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出728.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.002%。主要用于老干党支部书记补贴及支部工作经费的党委购书款。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出33,831,087.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.178%。主要用于保障蒙自市第二中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，保障蒙自市第二中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出3,940,117.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.988%。主要用于单位养老保险缴费以及职业年金缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出3,518,271.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.026%，主要用于单位医保、生育保险以及大病保险缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出2,544,905.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.806%。主要用于住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为68500元，支出决算为6568.61元，完成年初预算的9.59%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算6,568.61元，占总支出决算的9.59%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市第二中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为68,500元，支出决算为6,568.61元，完成全年预算的9.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成全年预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6568.61元，完成全年预算的13.54%；公务接待费支出决算为0元，完成全年预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是我校未产生公务用车购置以及公务接待费，只有发生2022年公务用车维护费6,568.61元。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,379.04元，下降26.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,379.04元，下降26.59%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因为本年受疫情影响，公务出差次数相对减少。

　　(二) 财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于公务活动用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市第二中学部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市第二中学部门资产总额41,224,955.44元，其中，流动资产4,035,097.98元，固定资产23,889,857.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程13,300,000元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,103,914.85元，其中固定资产减少2,682,421.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值729,158元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额199,216.61元，其中：政府采购货物支出97,180元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出102,036.61元。授予中小企业合同金额197,408元，占政府采购支出总额的99.09%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　（一）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（二）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　监督索引号53250301036000801111