蒙自市妇幼保健院2022年度部门决算

　　重点工作为婚前保健、医学检查、咨询与人员培训及研究；妇女青春期、孕产期、更年期心理卫生保健；新生儿、儿童保健及疾病筛查；营养发育监测与指导计划生育技术服务；不孕不育症诊治及研究及流行病学调查；医学辅助受孕、生育指导、避孕、节育方法使用与知情选择计划生育科学研究。对妇女保健资金及相关计划生育服务资金使用情况进行管理。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　我部门内设设置临床、保健、医技科室包括：孕产保健部（孕产保健科、孕前保健科、孕期保健科、产科）、儿童保健部（儿童保健科、儿科）、妇女保健部及计划生育技术服务部（妇女保健科、妇科、计划生育指导科、避孕药具管理科、计划生育技术服务科）、超声科、检验科、手术麻醉科、中西医结合科；配套设立行政后勤保障科室：党政办、设备科、总务后勤科、工会委员会、财务科、质量控制与绩效评价办公室、医保价格办、内部审计科、药剂科、信息统计科、人力资源科、医教科、公共卫生科、健康教育科、护理部、门诊部、感染管理科。

　　所属单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市妇幼保健院2022年末实有人员编制 55人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 55 人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员 48 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

　　实有车辆编制6辆，实有车辆 6辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　备注说明：蒙自市妇幼保健院本年度无政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入、政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市妇幼保健院2022年度收入合计44,039,424.72元。其中：财政拨款收入10,413,298.15元，占总收入的23.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入33,613,069.30元（含教育收费0.00元），占总收入的76.32%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入13,057.27元，占总收入的0.03%。与上年收入44,183,797.16元相比，收入合计减少144,372.44元，下降0.33%。其中：财政拨款收入减少2,208,046.87元，下降17.49%；事业收入增加8,100,936.86元，增长31.75%；其他收入减少6,037,262.43元，下降99.78%。主要原因为今年财政拨款收入减少;医疗服务提高就诊人次增加，事业收入增长。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市妇幼保健院2022年度支出合计43,244,432.49元。其中：基本支出37,145,377.96元，占总支出的85.90%；项目支出6,099,054.53元，占总支出的14.10%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,869,840.00元，下降6.22%。其中：基本支出增加2,537,443.13元，增长7.33%；项目支出减少5,407,283.13元，下降46.99%。主要原因是随着我院医疗服务能力提升，总收入增加的同时运行成本也在合理范围内增加；财政项目拨款收入减少，随之支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市妇幼保健院正常运转的日常支出37,145,377.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,934,497.32元，占基本支出的56.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16,210,880.64元，占基本支出的43.64％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,099,054.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要原因是项目收入增加，具体用于日常项目开支及医疗设备购置。具体项目开支及开展工作情况：（1）基本公共卫生服务项目支出1,950,350.00元，用于开展居民健康档案管理、0-6岁儿童管理、孕主妇健康管理、预防接种工作（2）重大公共卫生项目支出520,984.55元，用于开展艾滋病防治工作、妇女病筛查工作。（3）其他公共卫生支出3627719.98元，用于单位业务用房构建支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市妇幼保健院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出10,413,298.15元，占本年支出合计的24.08%。与上年相比减少2,208,046.87元，下降17.49%，主要原因为今年项目拨款收入减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出864,601.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%。主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出，其中机关事业单位基本养老保险费722,456.48元，职业年金费142,144.56元。

　　9.卫生健康（类）支出9,060,951.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.01%。主要用于妇幼保健机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、行政事业单位医疗等支出，其中妇幼保健机构支出5,870,439.33元、基本公共卫生服务支出1,950,350.00元、重大公共卫生服务520,984.55元、行政事业单位医疗支出719,177.73元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出487,745.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于住房公积金缴纳支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为190000.00元（其中：公务用车购置费0.00元，公务用车运行费141,500.00元,公务接待费48,500.00元），支出决算为5,298.19元，完成年初预算的2.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算5,298.19元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　蒙自市妇幼保健院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为190,000.00元（其中：公务用车购置费0.00元，公务用车运行费141,500.00元,公务接待费48,500.00元）;支出决算为5,298.19元（其中：公务用车购置费0.00元，公务用车运行费5,298.19元，公务接待费0.00元）。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为5,298.19元，完成年初预算的3.74%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%,主要原因是2022年无公务接待经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5,298.19元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无变动；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年对比无变动；公务用车运行维护费支出决算增加5,298.19元，增长100.00%；公务接待费支出决算0.00元，与上年对比无变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年“三公”经费支出用于公务用车运行维护费，2021年无“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展妇幼保健及公共卫生等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市妇幼保健院部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市妇幼保健院部门资产总额150550407.8元，其中，流动资产12853687.67元，固定资产136929641.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产493244.92元，其他资产273833.31元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6323977.73元，其中固定资产增加3784593.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产164项，账面原值2946247.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋100平方米，账面原值0元，实现资产使用收入51919元,主要用于患者便民服务，租金收入已全额上缴财政。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额1,625,495.22元，其中：政府采购货物支出1,488,540.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出136,955.22元。授予中小企业合同金额1,617,914.40元，占政府采购支出总额的99.53%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　（一）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（二）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（三）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　（四）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　（五）事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　（六）事业支出：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项现金流出。

　　监督索引号53250301336200401111