蒙自市冷泉镇中学2022年度部门决算公开

　　蒙自市冷泉镇中学2022年度收入合计11,311,477.80元。其中：财政拨款收入11,310,624.02元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入853.78元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加1,978,530.63元，增长21.2%。其中：财政拨款收入增加1,998,876.85元，增长21.47%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少20,346.22元，下降95.97%。主要原因是2022年义务教育阶段学生就读人数增加，财政拨款收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市冷泉镇中学2022年度支出合计11,513,844.79元。其中：基本支出10,648,244.79元，占总支出的92.48％；项目支出865,600.00元，占总支出的7.52％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,883,010.35元，增长19.55%。其中：基本支出增加1,240,582.35元，增长13.19%；项目支出增加642,428.00元，增长287.86%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年义务教育阶段学生就读人数增加，财政拨款支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市冷泉镇中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,648,244.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,786,783.93元，占基本支出的91.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费861,460.86元，占基本支出的8.09％。人均支出250,300.97元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市冷泉镇中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出865,600元。其中：基本建设类项目支出0元。主要项目支出为运动场工程款700,000.00元、学生沐浴室工程款65,600.00元、乡村从教20年优秀教师奖励资金100,000.00元；与上年对比增加642,428.00元，增幅为287.86%。主要原因是财政拨入项目资金增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市冷泉镇中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出11,512,644.79元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加1,881,810.35元，增长19.54%，主要原因是2022年义务教育阶段学生就读人数增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出9,507,664.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.58%，主要用于工资福利支出、日常公用支出、家庭经济困难学生补助、国家助学金、生均公用经费、学校基建项目建设等。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出844,977.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%，主要用于学校在编人员机关事业单位养老保险等支出。

　　9.卫生健康（类）支出633,284.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%，主要用于学校在编人员基本医疗保险、公务员医疗补助。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出526,719元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%，主要用于学校在编人员住房公积金补贴。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市冷泉镇中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位不涉及“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位不涉及“三公”经费支出。

　　(三) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆，在编实有车辆0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市冷泉镇中学2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,主要原因分析本单位不涉及机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市冷泉镇中学资产总额23,158,269.69元，其中，流动资产443,602.72元，固定资产19,732,741.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,981,925.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36,045.56元，其中固定资产减少513,432.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额375,976.00元，其中：政府采购货物支出189,576.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出186,400.00元。授予中小企业合同金额375,976.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税) 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　监督索引号53250301036003501111