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监督索引号53250301036002701000
蒙自市多法勒中学部门2022年度部门决算
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、部门整体支出绩效自评情况
十三、部门整体支出绩效自评表
十四、项目支出绩效自评表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
(1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
（3）根据市级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄少年就近入学，巩固提高“两基”成果。
（4）积极办好本镇的初中教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。
（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
（6）按照上级有关部门的规定，负责对本镇中学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
（7）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（8）组织开展本镇中学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
2、人员情况，包括当年变动情况及原因。
2022年12月事业在职58人，其中公办教师55人，工勤人员3人；退休教职工15人；2022年退休教师2人，同上年对比实际减少1人。
（二）2022年度重点工作任务介绍
概述单位工作开展情况及主要事业成效。
1、全力做好安全保障工作，努力守住安全红线。实行一岗双责，学校与各科室与职工，教师与家长签订了安全责任书，责任落实到个人。
2、聘请法制副校长到校进行法制进校园活动。
3、加强了学生的养成教育的培养，每天通过安保监督岗和值日教师对各学校文明礼仪、公共卫生、教室卫生、公共绿化区、寄宿制学生宿舍等进行督查，每个星期进行一次评比，在班级、宿舍发放流动红旗，作为评优推先的依据。班级文化建设得到了全面发展，促进了校园文化的建设。
4、加强了常规教学检查制度管理。严格执行课程计划，开齐课程，开足课时。加强了教师队伍建设，提高了教师整体素质，竭力提高教育教学质量。
5、开展了“一师一优课，一课一名师”晒课活动，我校在岗专职教师56人，实际注册报名晒课56人，注册报名率100%，晒课教师42人，晒课率65.63%，远远超过了规定的30%。
6、初中升上一级学校的认真开展工作。
7、严格财务纪律管理，做好后勤保障服务。抓好学生营养改善计划实施工作，按时足额发放住校生生活补助。
8、加大投入，积极争取项目、改善办学条件，本年累计项目投资40000元。其中：全部用于营养餐改善计划。
（1）带队参加全省开展“阳光体育”比赛活动。
（2）积极带领学生参加红河州的各项体育摔跤比赛活动。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务教科处、政教处、总务处，核定领导职数4名（1正3副），所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入蒙自市多法勒中学部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
蒙自市多法勒中学部门2022年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员 58人（含参公管理事业人员0人）。主要是现岗位聘用：专业技术岗位55个，其中副高岗位53个（五级2个、六级4个、七级47个），中级岗位1个（八级1个、九级0个、十级0个），初级岗位1个（十三级1个）。工勤岗技能岗位3个（3级）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
蒙自市多法勒中学部门2022年度收入合计13713176.47元。其中：财政拨款收入13562585.47元，占总收的98.9%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入150591元，占总收入的1.1%。与上年（2021年全年总收入12130367.22元）对比增加1582809.25元，增长13.05%，主要原因：根据相关政策2022年人员基本工资有所调增，社会保障缴费也随之增加；其他收入增加150591元，增长100%，增加变动主要原因是收2022年秋季学期课后服务费150591.00元尚未使用支付。
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收入决算表 |
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|
公开02表 |
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部门： |
蒙自市多法勒中学 |
|
|
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|
|
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|
|
金额单位：元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
13,713,176.47 |
13,562,585.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150,591.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
10,782,065.11 |
10,631,474.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150,591.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
10,747,563.11 |
10,596,972.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150,591.00 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
10,747,563.11 |
10,596,972.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150,591.00 |
||
|
20507 |
特殊教育 |
34,502.00 |
34,502.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
34,502.00 |
34,502.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,205,826.34 |
1,205,826.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,205,826.34 |
1,205,826.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
7,800.00 |
7,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,119,410.24 |
1,119,410.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
78,616.10 |
78,616.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
967,553.02 |
967,553.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
967,553.02 |
967,553.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
604,755.17 |
604,755.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
337,597.85 |
337,597.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
25,200.00 |
25,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
757,732.00 |
757,732.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
757,732.00 |
757,732.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
757,732.00 |
757,732.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
||||||||||
二、支出决算情况说明
蒙自市多法勒中学部门2022年度支出合计14276944.26元。其中： 基本支出 13615983.98元 ，占总支出的 95.37%； 项目支出660960.28元 ，占总支出的4.63%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年（2021年全年总支出11633209.94元）对比支出合计增加2643734.32元，增长22.73%，主要原因分析：根据相关政策2022年人员基本工资有所调增，社会保障缴费也随之增加；项目支出增加10187.2元，增长34.17%；上缴上级支出增加0元，增长0.00%；经营支出增加0元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0元，增长0.00%。
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
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|
|
|
|
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|
|
公开03表 |
|
部门： |
蒙自市多法勒中学 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
14,276,944.26 |
13,615,983.98 |
660,960.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
11,345,832.90 |
10,684,872.62 |
660,960.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
11,219,997.39 |
10,559,037.11 |
660,960.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
11,219,997.39 |
10,559,037.11 |
660,960.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20507 |
特殊教育 |
125,835.51 |
125,835.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
125,835.51 |
125,835.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,205,826.34 |
1,205,826.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,205,826.34 |
1,205,826.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
7,800.00 |
7,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,119,410.24 |
1,119,410.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
78,616.10 |
78,616.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
967,553.02 |
967,553.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
967,553.02 |
967,553.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
604,755.17 |
604,755.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
337,597.85 |
337,597.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
25,200.00 |
25,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
757,732.00 |
757,732.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
757,732.00 |
757,732.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
757,732.00 |
757,732.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
（一）基本支出情况
2022年度用于保障蒙自市多法勒中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13615983.98元。 与上年对比增2012586.84元，增加17.34%，主要原因分析：学生人数增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 12629328.39元，占基本支出的92.76%。办公费、印刷费、水电费、物业管理费等公用经费910155.59元，占基本支出的6.68% 。办公设备购置等公用经费76500元，占基本支出的0.56% 。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门： |
蒙自市多法勒中学 |
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
12629328.39 |
302 |
商品和服务支出 |
910,155.59 |
310 |
资本性支出 |
76,500.00 |
|
30101 |
基本工资 |
4,091,658.60 |
30201 |
办公费 |
236,519.76 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
536,144.00 |
30202 |
印刷费 |
40,990.00 |
31002 |
办公设备购置 |
76,500.00 |
|
30103 |
奖金 |
6,282.00 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
4,420,617.00 |
30205 |
水费 |
27,000.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,119,410.24 |
30206 |
电费 |
48,000.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
78,616.10 |
30207 |
邮电费 |
1,839.71 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
629,955.17 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
337,597.85 |
30209 |
物业管理费 |
203,040.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
60,961.43 |
30211 |
差旅费 |
1,000.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
757,732.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
162,140.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
4,000.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
10,420.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
13,703.40 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
13,122.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
577,232.00 |
30228 |
工会经费 |
122,100.72 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39,402.00 |
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
12629328.39 |
公用经费合计 |
1820311.18 |
|
|
76500 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 |
||||||||
（二）项目支出情况
2022年度用于保障蒙自市多法勒中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出660960.28元。 与上年（2021年项目总支出29812.8元）对比增加631147.48元，增长2117.04%；其中：基本建设类项目支出0元。主要用于：学生营养餐支出、学生宿舍项目资金一般公用经费支出、教学综合楼项目资金一般公用经费支出等。
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：蒙自市多法勒中学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
合计 |
283,836.01 |
283,836.01 |
0.00 |
13,562,585.47 |
13,522,585.47 |
40,000.00 |
13,655,983.98 |
13,615,983.98 |
12,629,328.39 |
986,655.59 |
40,000.00 |
190,437.50 |
190,437.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
283,836.01 |
283,836.01 |
0.00 |
10,631,474.11 |
10,591,474.11 |
40,000.00 |
10,724,872.62 |
10,684,872.62 |
9,706,017.03 |
978,855.59 |
40,000.00 |
190,437.50 |
190,437.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
192,502.50 |
192,502.50 |
0.00 |
10,596,972.11 |
10,556,972.11 |
40,000.00 |
10,599,037.11 |
10,559,037.11 |
9,706,017.03 |
853,020.08 |
40,000.00 |
190,437.50 |
190,437.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
192,502.50 |
192,502.50 |
0.00 |
10,596,972.11 |
10,556,972.11 |
40,000.00 |
10,599,037.11 |
10,559,037.11 |
9,706,017.03 |
853,020.08 |
40,000.00 |
190,437.50 |
190,437.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20507 |
特殊教育 |
91,333.51 |
91,333.51 |
0.00 |
34,502.00 |
34,502.00 |
0.00 |
125,835.51 |
125,835.51 |
0.00 |
125,835.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
91,333.51 |
91,333.51 |
0.00 |
34,502.00 |
34,502.00 |
0.00 |
125,835.51 |
125,835.51 |
0.00 |
125,835.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,205,826.34 |
1,205,826.34 |
0.00 |
1,205,826.34 |
1,205,826.34 |
1,198,026.34 |
7,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,205,826.34 |
1,205,826.34 |
0.00 |
1,205,826.34 |
1,205,826.34 |
1,198,026.34 |
7,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,800.00 |
7,800.00 |
0.00 |
7,800.00 |
7,800.00 |
0.00 |
7,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,119,410.24 |
1,119,410.24 |
0.00 |
1,119,410.24 |
1,119,410.24 |
1,119,410.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78,616.10 |
78,616.10 |
0.00 |
78,616.10 |
78,616.10 |
78,616.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
967,553.02 |
967,553.02 |
0.00 |
967,553.02 |
967,553.02 |
967,553.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
967,553.02 |
967,553.02 |
0.00 |
967,553.02 |
967,553.02 |
967,553.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
604,755.17 |
604,755.17 |
0.00 |
604,755.17 |
604,755.17 |
604,755.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
337,597.85 |
337,597.85 |
0.00 |
337,597.85 |
337,597.85 |
337,597.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25,200.00 |
25,200.00 |
0.00 |
25,200.00 |
25,200.00 |
25,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
757,732.00 |
757,732.00 |
0.00 |
757,732.00 |
757,732.00 |
757,732.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
757,732.00 |
757,732.00 |
0.00 |
757,732.00 |
757,732.00 |
757,732.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
757,732.00 |
757,732.00 |
0.00 |
757,732.00 |
757,732.00 |
757,732.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
|
||||||||||||||||||
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
蒙自市多法勒中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出 13615983.98元，占本年支出合计的 99.71% 。与上年对比增加1982774.04元，增长17.04%，主要原因分析：学生人数增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要无支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要无支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要无支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要无支出。
5.教育（类）支出10724872.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.54%。教育支出主要用于：其他教育管理事务支出；初中教育；其他普通教育支出；特殊学校教育；事业单位离退休；机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出；死亡抚恤；住房公积金。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要无支出。
8.社会保障和就业（类）支出1205826.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%。主要用于：事业单位离退休；机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出；死亡抚恤。
9.卫生健康（类）支出967553.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于事业单位医疗补助支出；公务员医疗补助支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要无支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要无支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要无支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要无支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要无支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要无支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要无支出。
19.住房保障（类）支出757732元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于住房保障支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要无支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要无支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要无支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要无支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要无支出。
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：蒙自市多法勒中学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
合计 |
283,836.01 |
283,836.01 |
0.00 |
13,562,585.47 |
13,522,585.47 |
40,000.00 |
13,655,983.98 |
13,615,983.98 |
12,629,328.39 |
986,655.59 |
40,000.00 |
190,437.50 |
190,437.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
283,836.01 |
283,836.01 |
0.00 |
10,631,474.11 |
10,591,474.11 |
40,000.00 |
10,724,872.62 |
10,684,872.62 |
9,706,017.03 |
978,855.59 |
40,000.00 |
190,437.50 |
190,437.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
192,502.50 |
192,502.50 |
0.00 |
10,596,972.11 |
10,556,972.11 |
40,000.00 |
10,599,037.11 |
10,559,037.11 |
9,706,017.03 |
853,020.08 |
40,000.00 |
190,437.50 |
190,437.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
192,502.50 |
192,502.50 |
0.00 |
10,596,972.11 |
10,556,972.11 |
40,000.00 |
10,599,037.11 |
10,559,037.11 |
9,706,017.03 |
853,020.08 |
40,000.00 |
190,437.50 |
190,437.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20507 |
特殊教育 |
91,333.51 |
91,333.51 |
0.00 |
34,502.00 |
34,502.00 |
0.00 |
125,835.51 |
125,835.51 |
0.00 |
125,835.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
91,333.51 |
91,333.51 |
0.00 |
34,502.00 |
34,502.00 |
0.00 |
125,835.51 |
125,835.51 |
0.00 |
125,835.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,205,826.34 |
1,205,826.34 |
0.00 |
1,205,826.34 |
1,205,826.34 |
1,198,026.34 |
7,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,205,826.34 |
1,205,826.34 |
0.00 |
1,205,826.34 |
1,205,826.34 |
1,198,026.34 |
7,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,800.00 |
7,800.00 |
0.00 |
7,800.00 |
7,800.00 |
0.00 |
7,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,119,410.24 |
1,119,410.24 |
0.00 |
1,119,410.24 |
1,119,410.24 |
1,119,410.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78,616.10 |
78,616.10 |
0.00 |
78,616.10 |
78,616.10 |
78,616.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
967,553.02 |
967,553.02 |
0.00 |
967,553.02 |
967,553.02 |
967,553.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
967,553.02 |
967,553.02 |
0.00 |
967,553.02 |
967,553.02 |
967,553.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
604,755.17 |
604,755.17 |
0.00 |
604,755.17 |
604,755.17 |
604,755.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
337,597.85 |
337,597.85 |
0.00 |
337,597.85 |
337,597.85 |
337,597.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25,200.00 |
25,200.00 |
0.00 |
25,200.00 |
25,200.00 |
25,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
757,732.00 |
757,732.00 |
0.00 |
757,732.00 |
757,732.00 |
757,732.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
757,732.00 |
757,732.00 |
0.00 |
757,732.00 |
757,732.00 |
757,732.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
757,732.00 |
757,732.00 |
0.00 |
757,732.00 |
757,732.00 |
757,732.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
|
||||||||||||||||||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，支出决算为 0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
蒙自市多法勒中学部门2022年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算为25000元，支出决算为 0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0元，无支出；2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是2022年无“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年无增减0.00元，无变化0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减0.00元，无变化0.00%；公务用车购置及运行费支出决算无增减0.00元，无变化0.00%；公务接待费支出决算无增减0.00元，无变化0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减的主要原因：无支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：未使用。
1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：未使用。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。未使用。公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。未使用。
3. 公务接待费 支出 0.00元。其中：国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：未使用。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于：未使用。
|
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 |
||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：蒙自市多法勒中学 |
|
|
|
单位：元 |
|
项 目 |
行次 |
预算数 |
全年预算数 |
决算统计数 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
— |
|
（一）支出合计 |
2 |
25,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3．公务接待费 |
7 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）国内接待费 |
8 |
— |
— |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
— |
— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
— |
— |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
— |
— |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
— |
— |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
— |
— |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
— |
— |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
— |
— |
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
— |
— |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
— |
— |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
— |
— |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
— |
— |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
— |
— |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
— |
— |
|
|
二、机关运行经费 |
22 |
— |
— |
|
|
（一）行政单位 |
23 |
— |
— |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
24 |
— |
— |
|
|
注：1．“三公”经费为单位使用财政拨款安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 |
||||
|
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 |
||||
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
蒙自市多法勒中学部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，部门机关运行经费主要用于：无支出。
二、国有资产占用情况
截至 2022年12月31日，蒙自市多法勒中学部门资产总额11812536.71元 ，其中，流动资853853.7元 ，固定资产2561640.41元 ，对外投资及有价证券0元 ，在建工程8,397,040.60元 ，无形资产2元 ，其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少909410.24元，其中;流动资产减少333104.79元，固定资产减少576305.45元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程无增减8,397,040.60元，无形资产无增减2.00元，其他资产无增减0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值8006068.06元；处置车辆1辆，账面原值48498元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入5800元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
|
资产负债表 |
|||||
|
|
|
2022-12-31 |
|
会政财01表 |
|
|
编制单位：多法勒中学 |
单位：元 |
||||
|
资 产 |
期末余额 |
年初余额 |
负债和净资产 |
期末余额 |
年初余额 |
|
流动资产： |
|
|
流动负债： |
|
|
|
货币资金 |
515,369.23 |
718,226.53 |
短期借款 |
0.00 |
0.00 |
|
短期投资 |
0.00 |
0.00 |
应交增值税 |
0.00 |
0.00 |
|
财政应返还额度 |
0.00 |
0.00 |
其他应交税费 |
0.00 |
0.00 |
|
应收票据 |
0.00 |
0.00 |
应缴财政款 |
0.00 |
0.00 |
|
应收账款净额 |
0.00 |
0.00 |
应付职工薪酬 |
0.00 |
0.00 |
|
预付账款 |
0.00 |
0.00 |
应付票据 |
0.00 |
0.00 |
|
应收股利 |
0.00 |
0.00 |
应付账款 |
0.00 |
0.00 |
|
应收利息 |
0.00 |
0.00 |
应付政府补贴款 |
|
|
|
其他应收款净额 |
338,484.47 |
468,731.96 |
应付利息 |
0.00 |
0.00 |
|
存货 |
0.00 |
0.00 |
预收账款 |
0.00 |
0.00 |
|
待摊费用 |
0.00 |
0.00 |
其他应付款 |
277,340.40 |
46,677.40 |
|
一年内到期的非流动资产 |
|
|
预提费用 |
0.00 |
0.00 |
|
其他流动资产 |
|
|
一年内到期的非流动负债 |
|
|
|
流动资产合计 |
853,853.70 |
1,186,958.49 |
其他流动负债 |
|
|
|
非流动资产： |
|
|
流动负债合计 |
277,340.40 |
46,677.40 |
|
长期股权投资 |
0.00 |
0.00 |
非流动负债： |
|
|
|
长期债券投资 |
0.00 |
0.00 |
长期借款 |
0.00 |
0.00 |
|
固定资产原值 |
8,006,068.06 |
7,978,066.06 |
长期应付款 |
0.00 |
0.00 |
|
减：固定资产累计折旧 |
5,444,427.65 |
4,840,120.20 |
预计负债 |
0.00 |
0.00 |
|
固定资产净值 |
2,561,640.41 |
3,137,945.86 |
其他非流动负债 |
|
|
|
工程物资 |
0.00 |
0.00 |
非流动负债合计 |
0.00 |
0.00 |
|
在建工程 |
8,397,040.60 |
8,397,040.60 |
受托代理负债 |
0.00 |
0.00 |
|
无形资产原值 |
2.00 |
2.00 |
负债合计 |
277,340.40 |
46,677.40 |
|
减：无形资产累计摊销 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
无形资产净值 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
研发支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
公共基础设施原值 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
减：公共基础设施累计折旧（摊销） |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
公共基础设施净值 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
政府储备物资 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
文物文化资产 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
保障性住房原值 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
减：保障性住房累计折旧 |
0.00 |
0.00 |
净资产： |
|
|
|
保障性住房净值 |
0.00 |
0.00 |
累计盈余 |
12,675,269.55 |
12,675,269.55 |
|
PPP项目资产原值 |
0.00 |
0.00 |
专用基金 |
0.00 |
0.00 |
|
减：PPP项目资产累计折旧（摊销） |
0.00 |
0.00 |
权益法调整 |
0.00 |
0.00 |
|
PPP项目资产净值 |
0.00 |
0.00 |
PPP项目资产净值 |
0.00 |
0.00 |
|
长期待摊费用 |
0.00 |
0.00 |
无偿调拨净资产 |
0.00 |
0.00 |
|
待处理财产损溢 |
0.00 |
0.00 |
本期盈余 |
-1,140,073.24 |
0.00 |
|
其他非流动资产 |
|
|
|
|
|
|
非流动资产合计 |
10,958,683.01 |
11,534,988.46 |
|
|
|
|
受托代理资产 |
0.00 |
0.00 |
净资产合计 |
11,535,196.31 |
12,675,269.55 |
|
资产总计 |
11,812,536.71 |
12,721,946.95 |
负债和净资产总计 |
11,812,536.71 |
12,721,946.95 |
|
会计主管：张维忠 |
|
|
|
制表人：端伟 |
|
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额349410元，其中：政府采购货物支出100770元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出248640元。授予中小企业合同金额349410元，占政府采购支出总额的100%。
|
机构运行信息表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
财决附03表 |
|
编制单位：蒙自市多法勒中学 |
|
|
|
2022年度 |
|
|
金额单位：元 |
|
项 目 |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
栏 次 |
4 |
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一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
27 |
0.00 |
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（一）支出合计 |
2 |
25,000.00 |
0.00 |
0.00 |
（一）行政单位 |
28 |
0.00 |
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1．因公出国（境）费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
29 |
0.00 |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
五、资产信息 |
30 |
— |
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（1）公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
31 |
0 |
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（2）公务用车运行维护费 |
6 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
32 |
0 |
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3．公务接待费 |
7 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
2．主要领导干部用车 |
33 |
0 |
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（1）国内接待费 |
8 |
— |
— |
0.00 |
3．机要通信用车 |
34 |
0 |
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其中：外事接待费 |
9 |
— |
— |
0.00 |
4．应急保障用车 |
35 |
0 |
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（2）国（境）外接待费 |
10 |
— |
— |
0.00 |
5．执法执勤用车 |
36 |
0 |
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（二）相关统计数 |
11 |
— |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
37 |
0 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
— |
— |
0 |
7．离退休干部用车 |
38 |
0 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
— |
— |
0 |
8．其他用车 |
39 |
0 |
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3．公务用车购置数（辆） |
14 |
— |
— |
0 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
40 |
0 |
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4．公务用车保有量（辆） |
15 |
— |
— |
0 |
六、政府采购支出信息 |
41 |
— |
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5．国内公务接待批次（个） |
16 |
— |
— |
0 |
（一）政府采购支出合计 |
42 |
349,410.00 |
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其中：外事接待批次（个） |
17 |
— |
— |
0 |
1．政府采购货物支出 |
43 |
100,770.00 |
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6．国内公务接待人次（人） |
18 |
— |
— |
0 |
2．政府采购工程支出 |
44 |
0.00 |
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其中：外事接待人次（人） |
19 |
— |
— |
0 |
3．政府采购服务支出 |
45 |
248,640.00 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
— |
— |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
46 |
349,410.00 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
— |
— |
0 |
其中：授予小微企业合同金额 |
47 |
349,410.00 |
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二、会议费 |
22 |
— |
— |
0.00 |
七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人） |
48 |
15 |
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三、培训费 |
23 |
— |
— |
10,420.00 |
（一）离休人员 |
49 |
0 |
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24 |
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（二）财政拨款退休人员 |
50 |
15 |
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25 |
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（三）经费自理退休人员 |
51 |
0 |
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26 |
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52 |
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注:14、15行填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况；48行填列已经实施养老保险制度改革且由社会保险经办机构从养老保险基金中发放养老金的离退休人数。49行填列由养老保险基金发放离休费的离休人数；50行填列属于财政拨款退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数；51行填列属于经费自理退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数。(49+50+51)行合计数等于48行。 |
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四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
（一）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。
（二）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。
监督索引号53250301036002701111
