蒙自市公安局（本级）2022年度部门决算

　　2022年全面深化公安改革，做强警区警务、做实情指勤督舆一体化实战化建设、做细重点区域整治、做深教育整顿，以最高标准、最硬措施、最严要求、最强决心，坚决打好COP15安保攻坚战，为推动市域社会治理体系和治理能力现代化增添动力，用实际行动，维护社会治安稳定，保护人民群众人民财产，托起州府百姓平安梦。

　　一是坚持大抓教育和管理，全力锻造蒙自铁军。进一步加强班子建设，以领导干部良好作风带出优良队伍；深入开展纪律作风整治，狠抓正风肃纪和队伍建设；选举成立中共蒙自市公安局机关委员会、机关纪委，抽调警力实体运行，每季度对各党支部全覆盖督导，立行立改，全面强化党建工作，加强党员教育管理。建章立制，持续推进公安队伍教育整顿成效转化，丰富党史学习教育形式，夯实党建根基，不断增强政治意识、坚定理想信念、强化责任担当、铸牢忠诚警魂，以最实作风巩固教育整顿成果。深入挖掘“警营红人”等先进典型，努力营造干事创业的良。

　　二是坚持大抓主责和主业，全力确保社会大局平稳。坚持把维护政治安全置于首位，提升情报预警水平。加强防范，紧紧围绕矛盾纠纷突出的重点领域和群体，加大排查力度和频度，超前化解风险隐患，全面梳理各类重点人和精神疾病患者，认真落实重点人员“一人一策一专班”管控工作，提升复杂局势驾驭能力，不断提升维护稳定效能。同时，聚焦电信网络诈骗、跨境违法等犯罪，全力遏制电诈案件高发势头；加大对盗抢骗等侵财性案件的查办力度，加大命案侦办和积案攻坚力度；打好禁毒人民战争，增强群众安全感和满意度。全力推动全市平安建设向更高水平迈进。

　　三是坚持大抓基层和基础，全面夯实基层治理根基。围绕共建共治共享理念，聚焦社会治理能力现代化要求，深化公安“放管服”，与时俱进、创新载体，强化风险源头管控，努力实现“静态”隐患全面消除，“动态”隐患可防可控，全面深化基层社会治理，全力提升平安建设和管理服务水平。持续推进道路交通安全综合治理，稳步推动创建文明城市建设工作。

　　四是坚持大抓改革和科技，全力提升公安工作现代化水平。不断深化基层基础建设、警务改革、大数据智能应用和执法规范化建设。对我局执法办案管理中心的建设规划，在原执法办案中心进行智能化升级改造，拟于11月完成改造工作。每月至少开展一次案例点评，以集中或送课上门形式，逐步压缩执法不规范的空间。五是坚持大抓疫情防控，全力做好外防输入内防扩散和反弹。按照边境管控“查强固”专项行动方案要求，坚决扛起边境管控和疫情防控政治责任，实行警力下沉辖区，深度排查掌握影响边境安全稳定的风险隐患，并分类梳理排查出的问题及收集到的相关数据信息，运用大数据平台进行分析研判，对可能存在的隐患风险提出预警分析，为“强措施”阶段提供依据。立足疫情防控常态化，严格落实常态化疫情防控措施，卫健、防疫、公安等部门健全完善信息互通机制，确保“外防输入”无漏洞，“内防反弹”无闪失。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

我部门共设置36个内设机构分别是:

　　1.指挥中心

　　2.政治处

　　3.警务保障室

　　4.科信大队

　　5.法制大队

　　6.出入境大队

　　7.督察大队

　　8.网安大队

　　9.国保大队

　　10.经侦大队

　　11.治安大队

　　12.刑侦大队

　　13.禁毒大队

　　14.巡逻警察大队

　　15.特警大队

　　16.交巡警大队

　　17.看守所

　　18.拘留所

　　19.社区戒毒康复中心

　　20.文澜派出所

　　21.观澜派出所

　　22.明珠路派出所

　　23.综合保税区派出所

　　24.雨过铺派出所

　　25.草坝派出所

　　26.新安所派出所

　　27.芷村派出所

　　28.冷泉派出所

　　29.鸣鹫派出所

　　30.老寨派出所

　　31.期路白派出所

　　32.水田派出所

　　33.西北勒派出所

　　34.文萃派出所

　　35.绿洲派出所

　　36.大围山派出所

所属单位2个，分别是：森林警察大队、交通警察大队。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市公安局（本级）2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　（1）蒙自市公安局本局

　　（2）蒙自市公安局交通警察大队

　　（3）蒙自市公安局森林警察大队

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　因详细数据属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市公安局（本级）部门2022年度收入合计181,519,658.03元。其中：财政拨款收入179,842,970.46元，占总收入的99.08%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,676,687.57元，占总收入的0.92%。与上年相比，收入合计增加12,779,463.69元，增长7.57%。其中：财政拨款收入增加13,794,660.92元，增长8.31%；其他收入减少1,015,197.23元，下降37.71%。主要原因是人员增加。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市公安局（本级）部门2022年度支出合计183,088,779.41元。其中：基本支出154,316,123.20元，占总支出的84.28%；项目支出28,772,656.21元，占总支出的15.72%，与上年相比，支出合计增加16,904,550.32元，增长10.17%。其中：基本支出增加13,872,703.15元，增长9.88%；项目支出增加3,031,847.17元，增长11.78%；主要原因是人员增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市公安局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出154,316,123.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出137,591,243.89元，占基本支出的89.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16,724,879.31元，占基本支出的10.84％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市公安局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,772,656.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

　　具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.扫黑除恶专项经费：扫黑除恶专项斗争宣传次数年度指标值为1次，已完成；办理完结现有案件及清理现有线索率达90%，年度指标值为100%；扫黑工作的民警、辅警对扫黑经费保障满意度、人民群众满意度分别达到90%、96%。预算执行率为11.73%，原因是由于政府财政压力过大,未支付完成的已全部收回。

　　2.看守所在押人员伙食及医疗专项资金：食品签收达350天，发生因营养不良至羁押人员死亡人数为0；建立在押人员食品留样制度，有专用留样器100%；补助标准达标率达100%；羁押人员医疗费用标准、羁押人员人均生活标准分别为30元/人*月、280元/人*月，严格按标准执行；社会综合治理明显提升，在押人员满意度达85%；预算执行率为60.05%，原因是由于政府财政压力过大,未支付完成的已全部收回。

　　3.国家安全专项经费：已完成专案侦查率为100%；国保情报信息上报率70%，年度指标值为100%；重点阵地管控指标值为100%，已完成；预算执行率为10.5%，原因是由于政府财政压力过大,未支付完成的已全部收回。

　　4.三级以上防控勤务模式、战时伙食保障经费：保障战勤天数伙食保障率达100%，完成年度指标值；有效提升民警、辅警的战斗力；市局民警、辅警对三级以上防控安保勤务、战时伙食保障满意度达90%。该项目预算执行率为99.95%。

　　5.留置看护队员工资及装备经费：留置看护队员人数60人，已完成年度指标数；提升了市纪检监察机关审查调查工作安全性；市纪检监察机关满意度达85%。预算执行率为86.23%。

　　6.打击治理防范宣传电信网络诈骗工作专项经费：整合内外资源、凝聚全市各方力量，强化工作措施，实现全市打击治理防范宣传电信网络新型违法犯罪“两升两降”的目标。切实提高人民群众对电信诈骗的防范能力，2022年12月31日执行率为2.46%，原因是由于政府财政压力过大,未支付完成的已全部收回。

　　7.禁毒工作专项经费：缴获毒品任务数完成率为100%，毒品刑事案件任务数完成率100%，涉毒犯罪嫌疑人抓获任务数为100%；人民群众满意度达80%。开展禁毒宣传活动次数年度指标值为12次，完成指标；禁毒宣传、预防教育效果提升；人民群众满意度达80%，预算执行率为54.36%，原因是由于政府财政压力过大,未支付完成的已全部收回。

　　8.戒毒人员伙食费及医疗专项资金：食品签收次数达350天，建立在戒毒员食品留样制度，有专用留样器达75%，全年预计完成100%；补助标准达标率100%，戒毒人员医疗费用标准为30元/人*月，戒毒人员人均生活标准为280元/人*月，严格按照标准执行；蒙自市禁毒工作成效明显，戒毒人员满意度达80%；预算执行率为98.25%。

　　9.反恐工作专项经费：向市委、市政府报告反恐怖工作全年预计次数为2次，已完成1次，预计能完成年度指标数；完成反恐情报信息上报任务数全年预计完成数为2次，已完成2次；2022年12月31日前经费执行率为0.14%，原因是由于政府财政压力过大,未支付完成的已全部收回。

　　10.看守所专项工作经费：根据国家法律赋予看守所的工作职责职能要求，为进一步完成监所管理工作任务和目标，确保在押人员基本权益得到保障，各项诉讼活动的顺利进行，杜绝监所管理过程中民警队伍出问题，在押人员出安全事故的目标。2022年12月31日执行率为0.12%，原因是由于政府财政压力过大,未支付完成的已全部收回。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市公安局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出179,842,970.46元，占本年支出合计的98.23%。与上年相比增加13,794,660.92元，增长8.31%，主要原因是提高了人员经费保障标准。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出129,611.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于保障蒙自市公安局机关正常运转的日常支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出154,030,355.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.65%。主要用于保障蒙自市公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出10,300,170.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于全局民警辅警保障其基本生活水平，从而防止不安定因素的出现，有利于保证劳动力再生产顺利进行。

　　9.卫生健康（类）支出8,109,847.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于民警医疗服务。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出7,272,986.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于民警公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,683,800.00元，支出决算为2,486,812.34元，完成年初预算的53.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算2,486,812.34元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市公安局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,683,800.00元，支出决算为2,486,812.34元，完成年初预算的53.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为2,486,812.34元，完成年初预算的97%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政压力较大,当年未支付完成。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少401,550.51元，下降13.90%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算减少1,261,637.17元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加860,086.66元，增长52.87%；公务接待费支出决算0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政压力较大,当年未支付完成。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未有此项开支。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为89辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。未有此项开支。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市公安局（本级）部门2022年机关运行经费支出16,724,879.31元，增加6,747,557.84元，增长67.63%,部门机关运行经费主要用于办公费，印刷费、邮电费，差旅费，日常维修等费用，原因是本年提高了人均日常公用经费，由以前年度的每人每年7700元，提高到每人每年10000元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市公安局（本级）部门资产总额233,415,657.71元，其中，流动资产14,273,141.19元，固定资产178,655,161.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程24,418,344.91元，无形资产16,069,009.73元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,384,420.66元，其中固定资产增加4,361,579.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额2,319,878.84元，其中：政府采购货物支出1,476,915.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出842,963.84元。授予中小企业合同金额1,418,928.35元，占政府采购支出总额的61.16%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　监督索引号53250300931200401111