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　　蒙自市凤凰小学2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担小学学历教育及相关社会服务。

　　1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。坚持社会主义办学方向，依法治教，按照教育规律办学，不断提高教育质量。努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

　　2.采取有效措施建设德育工作队伍，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人，切实加强和不断改进德育工作。

　　3.建立和完善教学管理制度，按照国家和地方规定的课程计划，开齐开足开好各门课程。遵循教育教学规律，不断研究和改进教学方法，努力提高教学质量。

　　4.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。组织教师政治学习与业务钻研，使之不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平及教育教学能力。

　　5.组织好学校体育、卫生、艺术和课外活动，培养学生的特长，使学生生动活泼、健康地成长。搞好校园建设，关心学生和教职工的生活，逐步改善办学条件。

　　6.做好党风廉政工作，充分发挥党员的先锋模范作用。充分发挥工会、共青团、少先队等部门在办学育人各项工作中的积极作用。

　　7.负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；监督学校收费行为；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、州、市教育统计。

　　8.配合有关部门加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.全力以赴，勇于担当，努力做好安全工作。

　　我校安全工作坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，从而切实保障了师生安全和财产不受损失，维护了学校正常的教育、教学秩序，牢固树立“安全不等于一切、但可以否定一切”的思维。一是加强组织领导，落实安全责任制；二是完善安全制度，加强安全管理；三是齐抓共管群防群治。

　　2.以德育为先，为学生全面发展奠基。

　　我校始终坚持以党的教育方针、社会主义核心价值观为教育导向，以全面落实学生核心素养为中心，不断充实完善我校“养德教育”体系，不断创新，夯实基础，强化习惯，落实各年级学生核心素养。围绕“队伍建设、过程管理、开展活动”等途径，落实立德树人的根本任务，为学生全面发展奠基。

　　3.本年度我校开展了“喜迎二十大 争当好队员”建队日活动，“童蒙养正 开笔启智”—蒙自市凤凰小学2022年秋季学期开学典礼暨第五届开笔礼，科技艺术节，篮球联赛，五人制足球联赛，第五届“生长吧，强国有我好少年”体育节等。

　　4.加强教师队伍建设，提高教师整体素质，竭力提高育教学质量。一是加强了常规教学检查制度管理。严格执行课程计划，开齐课程，开足课时。二是延续“问题即课题，教学即研究”的科研理念，加强业务学习。三是充分发挥家长委员会在学校管理工作中作用。四是关注教师成长，积极参加蒙自市举办的各种教师教学竞赛，去年新招教师较多，开展青年教师成长汇报课，打造青年教师快速成长通道。

　　5.努力做好后勤保障服务工作，努力提高办学条件和理念，夯实教育基础。一是严格财务纪律管理，做好后勤保障服务。二是积极争取项目、努力实现先进有效的办学理念。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、教科处、总务处、德育处。所属单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　蒙自市凤凰小学2022年末实有人员编制93人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制93人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员93人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市凤凰小学部门2022年度收入合计14078211.87元。其中：财政拨款收入13112211.87元，占总收入的93.14%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入966000.00元，占总收入的6.86%。与上年相比，收入合计增加5293043.36元，增长60.25%。其中：财政拨款收入增加4424320.98元，增长50.93%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00；其他收入增加868722.38元，增长893.03%。主要原因是本年度我校教师和学生人数大幅度增加，2022年末在编教师人数93人，同比增长32.86%，2022年末学生人数2445人，同比增长27.34%，所以人员经费和公用经费的收入增加；2022年学校开展课后延时服务，所以其他收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市凤凰小学部门2022年度支出合计13209489.49元。其中：基本支出13179489.49元，占总支出的99.77％；项目支出30000元，占总支出的0.23％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4521474.60元，增长52.04%。其中：基本支出增加4551474.60元，增长52.75%；项目支出减少30000.00元，下降50.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度我校教师和学生人数大幅度增加，2022年末在编教师人数93人，同比增长32.86%，2022年末学生人数2445人，同比增长27.34%，所以人员经费和公用经费的支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市凤凰小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13179489.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11727289.49元，占基本支出的88.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1452200.00元，占基本支出的11.02％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市凤凰小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30000.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：30000.00元是各族青少年交流计划项目资金，主要用于“同心苑”民族团结校园活动室的建设。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市凤凰小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出13112211.87元,占本年支出合计的99.26%。与上年相比增加4424196.98元，增长50.92%,主要原因是本年度我校教师和学生人数大幅度增加，2022年末在编教师人数93人，同比增长32.86%，2022年末学生人数2445人，同比增长27.34%，所以人员经费和公用经费的支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出10348560.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.92%。主要用于学校在职人员工资支出，学生营养餐，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1092432.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%。主要用于学校在编人员的基本养老保险费支出 。 

　　9.卫生健康（类）支出894275.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于学校在编人员基本医疗保险费的支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出746943.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于教职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市凤凰小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000.00元，支出决算为0.00元，完成全年预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成全年预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成全年预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成全年预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是我校无因公出差费，无公务用车，无公务接待费用。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

　　2. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　（2）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　(二) 财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市凤凰小学部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市凤凰小学部门资产总额34129263.27元，其中，流动资产966001.53元，固定资产32763261.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程400000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1366739.09元，其中固定资产减少2228528.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	34129263.27	966001.53	32763261.74	30135123.75					2628137.99			400000.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面净值”。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额400860.00元，其中：政府采购货物支出226660.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出174200.00元。授予中小企业合同金额250860.00元，占政府采购支出总额的62.58%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（二）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（三）财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　（四）一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　（五）教育（类）支出：是指用于小学教育、学前教育以及其他教育支出的经费支出。

　　监督索引号53250301036003801111