蒙自市西北勒乡中心学校2022年部门决算公开

　　全面贯彻教育方针，坚持社会主义办学方向，立德树人；依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；负责制定、实施学校教育发展规划；执行国家课程设置方案，积极稳妥推进教育改革；按教育规律办事，不断提高教育质量；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　根据蒙自市西北勒乡中心学校2022年年初工作计划确定2022年工作目标及重点工作如下：

　　教学工作：深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展；

　　师资队伍建设：依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等；

　　基础设施建设：中心校女生宿舍建设，中心校综合楼建设，中心校运动场建设。

　　蒙自市西北勒乡中心学校2021-2022学年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，经查看各项工作台账资料并结合蒙自市西北勒乡中心学校自评情况，蒙自市西北勒乡中心学校2021-2022学年度绩效目标基本得到实现，学校工作得到有序开展。党建活动开展次数、法制教育开课数量、校领导（校长、主管教学副校长、教导主任、副主任）每学年听课评总量、学科带头人，骨干教师增加数量工作等均按计划完成。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处，所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市西北勒乡中心学校部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为蒙自市西北勒乡中心学校，内设机构3个，分别是：办公室、教导处、总务处。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市西北勒乡中心学校部门2022年末实有人员编制65人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制65人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员65人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市西北勒乡中心学校部门2022年度收入合计17264407.16元。其中：财政拨款收入17262889.7元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1517.46元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加2073692.7元，增长13.65%。其中：财政拨款收入增加2549027.24元，增长17.32%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入增减无变化；其他收入减少475334.54元，下降99.68%。年度收入合计、财政拨款收入增加主要原因是教师薪级工资晋升，工资福利支出增加，食堂从业人员较上年增加7人，劳务费预算增加。其他收入减少主要原因是本年度接受其他组织捐助拨款减少，仅有税局代扣代缴手续费。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市西北勒乡中心学校部门2022年度支出合计17296529.39元。其中：基本支出16415223.43元，占总支出的94.90％；项目支出881305.96元，占总支出的5.10％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2144199.81元，增长14.15%。其中：基本支出增加1623368.75元，增长10.97%；项目支出增加520831.06元，增长144.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出增减无变化。支出增加主要原因是教师薪级工资晋升，工资福利支出增加；食堂从业人员较上年增加7人，劳务费预算增加；中心学校运动场校舍维修改造经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市西北勒乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16415223.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14905500.24元，占基本支出的90.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1509723.19元，占基本支出的9.20％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市西北勒乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出881305.96元。其中基本建设类项目支出833905.96元，用于学前教育家庭经济困难学生资助专项资金47400.00元，用于小学教育运动场维修改造经费833905.96元。与上年对比增加520831.06元，主要原因是中心小学运动场验收入固定资产，项目支出增多。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市西北勒乡中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出17263253.33元,占本年支出合计的99.81%。与上年相比增加2250176.03元，增长14.99%,主要原因工资福利支出增加，新增工会经费，中心运动场基础设施经费增加等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出14083576.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.58%。主要用于工资福利支出9953586.28元，其中基本工资3535314.00元，津贴补贴697004.00元，绩效工资5656197.00元，其他社会保障缴费65071.28元；商品和服务支出1288927.13元，其中办公费101383.83元，印刷费16537.10元，电费106539.78元，邮电费7140.95元，物业管理费212390.00元，差旅费14430.00元，维修（护）费40284.00元，培训费24548.50元，专用材料费32307.90元，劳务费497080.00元，工会经费135384.00元，公务用车运行维护费8831.87元，其他商品和服务支出92069.20元；对个人和家庭补助支出1822156.89元，其中助学金1801771.89元，奖励金20385.00元；资本性支出1018905.96元，其中办公设备购置185000.00元，基础设施建设833905.96元。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1360607.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1259120.20元，事业单位离退休支出2520.00元，职业年金缴费7959.67元,抚恤金支出91007.8元。

　　9.卫生健康（类）支出1006063.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于机关事业单位基本医疗635010.30元，事业单位公务员医疗补助337453.10元，其他行政事业单位医疗支出33600.00元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出813006.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于住房公积金支出813006.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25800元，支出决算数为8831.87元，完成年初预算的34.23%。其中因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算8831.87元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%。具体是国内接待费支出决算0.00元，（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市西北勒乡中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25800元，支出决算为8831.87元，完成全年预算的34.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成全年预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为8831.87元，完成全年预算的44.16%；公务接待费支出决算为0.00元，完成全年预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因：2022年度无公务接待和因公出国（境）支出，我校厉行节约，公务用车使用频率减少，支出减少。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6024.43元，下降40.55%。其中：因公出国（境）费支出决算和公务接待费支出决算无增减变化。公务用车购置及运行费支出决算减少6024.43元，下降40.55%；2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年度无公务接待和因公出国（境）支出，我校厉行节约，公务用车车龄老化使用频率减少，支出减少。

　　(三) 财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校公务用车出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　本部门属于全额供给性质的事业单位，无机关运行经费，2022年机关运行经费支出0.00元，与上年0万元比较无增减变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市西北勒乡中心学校部门资产总额22985588.42元，其中，流动资产918287.95元，固定资产20692925.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1374375.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2128652.56元，其中固定资产增加4290085.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入7700.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

　　2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；

　　填报金额为资产“账面净值”。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额1,223,377.33元，其中：政府采购货物支出226,500.00元；政府采购工程支出833905.96元；政府采购服务支出162,971.37元。授予中小企业合同金额1,206,905.96元，占政府采购支出总额的98.65%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　（一）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（二）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（三）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　（四）一般公共服务（类）支出，反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（五）教育（类）支出，反映政府教育事务支出。

　　（六）社会保障和就业（类）支出，反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　（七）住房保障（类）支出，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　监督索引号53250301036002601111