蒙自市水田乡中心学校2022年度部门决算公开

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出,“三公”经费年初预算数为0元，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市水田乡中心学校部门2022年度收入合计5,710,197.01元。其中：财政拨款收入5,681,318.01元，占总收入的99.5%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入28,879元，占总收入的0.5%。与上年对比增加408,695.86元，同比增加7.7%，财政拨款收入增加的原因是人员增加，人员经费增加；其他收入增加的原因是留守儿童之家活动增多，经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市水田乡中心学校部门2022年度支出合计5,871,151.38元。其中：基本支出 5,850,751.38元，占总支出的 99.65%；项目支出 20,400.00元，占总支出的0.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比增加568,227.69元，同比增加10.71%，主要原因是人员增加，人员经费支出增加。其中基本支出增加733,907.69元，同比增加14.34%，主要原因是人员增加，人员经费支出增加；项目支出减少165,680.00元，同比减少89.03%，主要原因是本年度无建设类项目，项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市水田乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,850,751.38元。与上年对比变动不大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 5,043,419.35元，占基本支出的86.20%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费807332.03元，占基本支出的13.80%。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市水田乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,400.00元。其中:基本建设类项目支出0元。学前教育家庭经济困难学生生活补助支出20,400.00元，用于补助学前教育家庭困难学生。与上年对比减少165,680.00元，主要原因是本年度无大型建设项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市水田乡中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出 5,842,272.38元，占本年支出合计的 99.50% 。与上年对比增加了378,394.32元主要原因人员经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出4,698,758.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的80%。主要用于教师基本工资、津贴补贴等经费支出，学校办公费、水电费、办公设备购置等日常运转经费支出以及学生营养餐和困难学生生活补助。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出552,823.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.4%。主要用于教师各类保险单位部分支出。

　　9.卫生健康（类）支出352,949.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%，主要用于购买教师医疗保险，生育保险等支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出266,404.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。主要用于支付教师公积金单位部分。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出216元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，用于学校日常办公开支。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务接待支出决算0元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市水田乡中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算数的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成年初预算数的0.00%；公务接待费支出决算为0元,完成年初预算数的0.00%。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年并无变化。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市水田乡中心学校部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年支出情况相比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市水田乡中心学校部门资产总额7,074,145.96元，其中，流动资产759,331.67元，固定资产6,314,814.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,837,933.01元，其中固定资产增加1,956,703.27元,流动资产减少118,770.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额165,200元，其中：政府采购货物支出165,200元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额165,200元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　（一）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（二）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　监督索引号53250301036002501111