红河学院附属学校2023年度部门预算公开

　　红河学院附属学校2022年度收入合计1,131,916.13元。其中：财政拨款收入1,131,916.13元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1,131,916.13元，增长100%。其中：财政拨款收入增加1,131,916.13元，增长100%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。增加原因：红河学院附属学校属于2022年新成立单位，属于财政全额拨款单位，故财政拨款收入增加100%。

　　二、支出决算情况说明

　　红河学院附属学校2022年度支出合计1,131,916.13元。其中：基本支出1107631.13元，占总支出的97.85％；项目支出24285元，占总支出的2.15％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,131,916.13元，增长100%。其中：基本支出增加1107631.13元，增长100%；项目支出增加24285元，增长100%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。增加原因：红河学院附属学校属于2022年新成立单位，属于财政全额拨款单位，故财政拨款收入增加100%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河学院附属学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1107631.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1107631.13元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元，占基本支出的0％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河学院附属学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24285元。其中：基本建设类项目支出0元。《红财教发〔2022〕113号义务教育家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金》支出4250.00元，《红财教发〔2022〕95号义务教育家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金》支出2605.00元，《红财教发〔2022〕30号城乡义务教育补助经费中央直达资金》支出17430.00元，用于支付校方责任险。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河学院附属学校2022年度一般公共预算财政拨款支出1131916.13元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加1131916.13元，增长100%,主要原因是本单位为2022年新成立单位，无上年一般公共预算财政拨款支出数据。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1131916.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于教育支出805860.56元，社会保障和就业支出127286.08元，卫生健康支出108233.49元，住房保障支出90536.00元；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%，具体是国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），国（境）外接待费支出0元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河学院附属学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成全年预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成全年预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成全年预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成全年预算的0%。我单位为2022年新成立单位，无2022年度“三公”经费预算，故无“三公”经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。我单位为2022年新成立单位，无2022年度“三公”经费预算，故无“三公”经费支出。

　　(二)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河学院附属学校2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成全年预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成全年预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成全年预算的0%。2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费无预算无支出。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无增减变化。

　　(三)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河学院附属学校2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成全年预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成全年预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成全年预算的0%。2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数无预算无支出。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化。

　　(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　(五)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　红河学院附属学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成全年预算的0%。2022年度无三公经费支出。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河学院附属学校2022年机关运行经费支出0元，与上年相比无增减变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河学院附属学校资产总额570.31元，其中，流动资产570.31元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。主要原因为我单位目前所用教学楼等房屋构筑物设施均为蒙自市教育投资有限公司所有。　

　　填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

　　2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；

　　3.填报金额为资产“账面净值”。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　（一）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（二）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（三）财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250301036004501111