蒙自市搬迁安置办公室2022年部门决算

　　（2）继续抓好大中型水库移民避险解困试点项目。一是做好蒙自市第二批大中型水库（五里冲水库）移民避险解困项目后续工作。二是继续完善第四批大中型水库移民避险解困试点项目涉及芷村镇、文澜镇、草坝镇、雨过铺镇4个乡镇9个村364户1075人，概算总投资4300万元。2022年，继续组织实施第四批大中型水库移民避险解困试点项目芷村镇桥头村委会舍得村安置点和草坝镇就能村委会马鞍山村置点建设和新安所村委会产业道路硬化建设工程。三是实施蒙自市冷泉镇清水河村2公里进村道路硬化项目、蒙自市新安所村委会产业道路硬化项目、蒙自市期路白苗族乡龙泉寨移民新村农特产品贸易市场项目、蒙自市长桥海库区观澜街道仁厚村委会柒零村美丽家园移民新村建设项目。

　　（3）做好项目申报工作。积极争取2023年度大中型水库库区基金项目支持，争取省级竞争性立项产业项目一个，大力发展特色产业，带动库区和移民安置区周边群众进一步改善生产生活条件，实现增产增收。

　　（4）抓好移民后期扶持信息化管理等基础工作。一是按时完成大中型水库移民人口动态管理工作，做好2022年度已核定后扶移民人口核减、登记、公示等工作。二是认真组织开展大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作。三是完善移民后期扶持信息网络，实现资源共享，进一步推进水库移民后期扶持信息系统管理工作。

　　（5）加大移民劳动技能及实用技术培训力度，提高移民综合素质和增收致富技能。

　　2、加强资金监督管理，确保移民资金安全运行

　　进一步加强移民资金的调度、管理和监督。一是按照财政拨款进度，依据已核定后期扶持规划，及时兑现完成后期扶持直补资金，年内兑付2022年度移民直补资金444.54万元。二是认真开展水库淹没地补偿费的发放工作，及时兑付2022年大屯海水库(蒙自辖区)土地淹没补偿经费114.88万元。

　　3、高度重视信访维稳，实现库区安置区和谐稳定

　　切实抓好移民信访、矛盾纠纷的排查化解工作。对移民反映的问题及时调查核实，能解决的及时解决，不符合政策规定的及时做好政策解释和思想疏导工作，对重点移民信访案件实行领导包案，明确责任，加大督办，确保案件及时处理，移民来信来访办理率达100%以上。

　　4、认真落实各项年度重点工作任务

　　（1）主动向上衔接完成向上争取资金等涉农经济指标任务。

　　（2）积极完成了招商引资任务。

　　（3）认真配合牵头单位完成人大代表建议和政协提案办理答复工作。完成政府建议提案办理工作，争取“三率”达100%以上。

　　5、切实加强队伍建设，不断提高移民工作水平

　　（1）加强移民搬迁安置机构队伍建设。结合移民搬迁安置工作实际，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强移民干部政治理论素养。认真组织移民搬迁安置干部参加移民政策、法规及专业知识培训，注重学习培训的针对性，注重实际工作中的经验交流，不断提高移民搬迁安置干部综合素质和工作水平。

　　（2）一是加强移民搬迁安置干部作风建设和党风廉政建设。认真落实中央改进作风建设八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例和红河州领导干部十不准规定，进一步增强移民搬迁安置干部宗旨意识，转变工作作风，建立健全各项规章制度，不断提高执行力和工作效率，加强和改进服务工作。二是切实规范和加强党内政治生活，牢固树立和自觉践行“四个意识”，不断增强办党组的凝聚力、战斗力。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，分别是：综合科、安置扶持科、财务科,所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市搬迁安置办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个为蒙自市搬迁安置办公室，内设科室为：综合科、安置扶持科、财务科。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市搬迁安置办公室2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市搬迁安置办公室部门2022年度收入合计11,405,099.27元。其中：财政拨款收入11,405,099.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少3,756,284.87元，下降24.78%。其中：财政拨款收入减少3,756,284.87元，下降24.78%；上级补助收入0.00元，与上年比较无变动；事业收入0.00元，与上年比较无变动；经营收入0.00元，与上年比较无变动；附属单位上缴收入0.00元，与上年比较无变动；其他收入0.00元，与上年比较无变动。主要原因分析2022年项目支出比2021年减少，故收入比上年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市搬迁安置办公室部门2022年度支出合计11,405,099.27元。其中：基本支出1,424,293.97元，占总支出的12.49%；项目支出9,980,805.30元，占总支出的87.51%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3,756,284.87元，下降24.78%。其中：基本支出减少158,751.30元，下降12.54%；项目支出减少3,915,036.17元，下降28.17%；上缴上级支出0.00元，与上年比较无变动；经营支出0.00元，与上年比较无变动；对附属单位补助支出0.00元，与上年比较无变动。主要原因为2022年项目和资金减少，故2022年总支出比2021年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市搬迁安置办公室机关正常运转的日常支出1,424,293.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,374,524.22元，占基本支出的96.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49,769.75元，占基本支出的3.49％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市搬迁安置办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,980,805.30元。其中：基本建设类项目支出9,980,805.30元。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.2022年公益性岗位专项资金15350.40元，用于支付2022年公益性岗位人员工资支出。

　　2.2022年移民直补补助资金4327200.00元，用于补助2022年大中型水库移民直补资金补助7212人。

　　3.蒙自市冷泉镇清水河村2公里进村道路硬化工程专项资金55500.00元，支付该项目待摊费用。

　　4.蒙自市长桥海水库库区仁厚村委会柒零村”美丽家园“.移民新村建设专项资金202500.00元，支付昆明市建筑设计研究院股份有限公司长桥海水库库区观澜仁厚柒零村美丽家园移民新村建设项目初步设计费。

　　5.蒙自市芷村镇庄寨村“美丽家园.小康库区”移民新村建设项目专项资金2676073.42元，支付中凡国际工程设计有限公司昆明分公司蒙自市庄寨水库库区芷村镇芷村村委会庄寨村“美丽家园.移民新村”建设项目初步设计及施工图设计服务费、支付石屏文邦古建园林工程有限公司蒙自分公司工程进度款（红河州蒙自市庄寨水库库区芷村村委会庄寨村美丽家园-移民新村建设项目一期）、云南京骏建筑工程有限公司红河州分公司工程进度款（红河州蒙自市庄寨水库库区芷村村委会庄寨村美丽家园-移民新村建设项目一期）工程款等。

　　6.蒙自市新安所新安所村委会产业道路硬化工程专项资金70596.00元，用于支付合肥亿腾工程咨询有限公司红河分公司新安所道路硬化工程监理费、支付工程款、支付天启工程咨询有限公司新安所道路硬化工程可行性研究报告评审费。

　　7.2021年维稳工作专项经费71969.52元，用于支付移民维稳方面工作。

　　8.第四批避险解困项目补助资金1520000.00元，用于支付雨过铺街道办事处、蒙自市草坝镇马鞍山村安置点第四批避险解困试点项目农户自建房补助。

　　9.移民开发工作经费64151.85元，保障本部门正常运转，主要用于办公、平台用车使用费等方面支出。

　　10.蒙自市第四批避险解困项目配套工程专项资金882464.11元，用于支付草坝马鞍山村基础设施二期项目进度款、监理服务费等。

　　11.第二批避险解困项目专项资金95000.00元，蒙自市五里冲水库周边村寨搬迁纪实汇报片摄录制作项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市搬迁安置办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,023,796.22元，占本年支出合计的26.51%。与上年相比增加1,708,253.55元，增长129.85%，主要原因分析为2022年财政返回上级资金转一般公共预算财政拨款导致比2021年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出139,897.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出100,639.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出2,695,874.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.16%，主要用于本单位的主款支出包含人员经费和日常公用经费支出及财政返还第四批避险解困建房补助款。

　　19.住房保障（类）支出87,385.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于规划比例为职工缴纳公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48500.00元，支出决算为2,175.00元，完成年初预算的4.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2,175.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,175.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市搬迁安置办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48500.00元，支出决算为2,175.00元，完成年初预算的4.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为2,175.00元，完成年初预算的4.5%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为节省开支，主要用于本单位的主款支出包含人员经费和日常公用经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,270.00元，增长140.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1,270.00元，增长140.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年接待人数大于2021年接待人数。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级、工作调研（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市搬迁安置办公室部门2022年机关运行经费支出49,769.75元，减少92,572.63元，下降65.04%,主要原因减少开支，部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、其他交通费等费用的支出。我单位2019年以前单位名称为蒙自市移民开发局，单位性质为正科级事业单位，内含工勤编制人员，2019年机构改革后单位名称为蒙自市搬迁安置办公室，2022年还有工勤人员3人，故存在机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市搬迁安置办公室部门资产总额115682.04元，其中，流动资产101354.51元，固定资产14052.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产274.61元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少76251.14元，其中固定资产减少12626.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额22,080.00元，其中：政府采购货物支出22,080.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额22,080.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

　　第五部分名词解释

　　（一）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　（二）一般公共预算拨款收入：为同级财政拨付的资金。

　　（三）基本支出：指为保证我办各科室机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、接待费等日常部分。

　　（四）项目支出：除基本支出外，用于保障搬迁安置办机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出等。

　　（五）“三公”经费：指我办用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路停车费、保险费、租车费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53250301233301111