蒙自市中医医院2023年预算公开

　　我部门共设置32个内设机构，包括：心血管科、肺病科；疼痛科、风湿病科；骨伤科、外科；妇科、产科；针灸推拿科、康复科；皮肤科；急诊科；老年病科；脾胃病科、内分泌科；儿科；手术麻醉科；眼耳鼻喉科；肛肠科；治未病科；口腔科；检验科；放射科；超声科；消毒供应室；临床服务中心；行政办公室；党办；医务科；护理部；感染管理科；人事科；财务科；药剂科；医学装备科；信息科；医保病案办；后勤保障科；所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、云南省三级中医医院定级评审工作。

　　2、云南省第二轮县级公立中医医院综合服务能力提质达标工作。

　　3、统筹规划、科学布局，稳步推进医院治理体系和治理能力现代化，实现医院高质量发展。发挥好医院“十四五”发展规划的指挥棒作用，科学谋划医院发展战略路径，做到“定位清晰、目标明确、举措科学、保障有力”，坚持一张蓝图绘到底，在接续奋斗的基础上，实现医院第二轮跨越式发展。建立现代医院管理制度，积极应对公立医院绩效考核、医保支付方式改革、分级诊疗等医改政策带来的挑战，持续提升我院“质量、效率、满意度、可持续”等关键指标。

　　4、加快实施医院全成本核算与绩效考核，以信息化建设为支撑，完善以质量效益为导向的绩效考核机制，实现质量、安全、成本收益、医耗负担等关键指标的质变。提高医保资金使用效率，运用绩效改革杠杆，优化收入结构。培植精细化管理思维，狠抓成本管控，实现医院健康可持续发展。

　　5、持续跟进红河州区域医疗中心建设，集中优势资源，打造一批优势学科、形成一批技术高地、建成一支骨干队伍。从顶层设计、预约流程、支付方式、便民服务、就医体验等方面持续改善医疗服务内涵。继续寻找技术突破点和增长点，提高精准化诊疗水平。做大做强重点学科，培育一批水平领先、技术成熟的标志性技术。规范开展多学科诊疗，提升疑难疾病和急危重症的诊治水平。

　　6、全面推进高层次人才队伍和高水平科研平台建设。围绕重视人才、引进人才、培育人才、留住人才四个方面下功夫，精准定位临床急需人才，坚持“不为所有、只为我用”的原则，多措并举引进学科带头人等实用型人才，建设好“学科带头人、医疗技术骨干、科研骨干”三支队伍，为医院发展蓄积后备力量。

　　7、抓紧1.5T核磁共振；64排128层高端螺旋CT设备的安装工作。

　　8、实现康复科独立开科，将疼痛、骨伤、心血管、肺病、内分泌等科室建成省级中医特色优势专科，确保顺利通过云南省第二轮县级公立中医医院综合服务能力提升达标验收工作。

二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制66人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制63人。在职实有62人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助62人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入589.48万元，其中：一般公共预算589.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加70.54万元，主要原因分析与上年对比人员经费增加，其中新增调入3人，新招聘7人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入589.48万元，其中：本年收入589.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款589.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加70.54万元，主要原因分析与上年对比人员经费增加，其中新增调入3人，新招聘7人。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出589.48万元。财政拨款安排支出589.48万元，其中：基本支出569.48万元，与上年对比增加70.54万元，主要原因分析与上年对比人员经费增加，其中新增调入3人，新招聘7人；项目支出20万元，与上年对比增减无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、208（类）05（款）05（项）2023年预算数为76.49万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较上年增加了23.71万元，主要原因分析与上年对比人员经费增加。

　　2、208（类）05（款）06（项）2023年预算数为36.12万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费，较上年增加5.67万元，主要原因分析与上年对比人员经费增加。

　　3、210（类）02（款）02（项）2023年预算数为341.97万元，主要用于公立医院中医（民族）医院支出，较上年减少了38.91万元，主要原因分析是2023年事业单位医疗费、公务员补助、其他医疗支出单独列出。

　　4、210（类）11（款）02（项）2023年预算数为39.36万元，主要用于事业单位医疗支出，较上年增加39.36万元，主要原因是2023年事业单位医疗费单独列出。

　　5、210（类）11（款）03（项）2023年预算数为25.15万元，主要用于公务员医疗补助支出，较上年增加25.15万元，主要原因是2023年公务员医疗补助支出单独列出。

　　6、210（类）11（款）99（项）2023年预算数为5.64万元，主要用于事业单位其他医疗支出，较上年增加5.64万元，主要原因是2023年事业单位其他医疗支出单独列出。

　　7、221（类）02（款）01（项）2023年预算数为44.75万元，主要用于住房保障支出，较上年增加了9.92万元，主要原因分析与上年对比人员经费增加。

　　8、210（类）06（款）01（项）2023年预算数为20万元，主要用于中医（民族医）药专项支出，较上年增减无变动。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　蒙自市中医医院2023年财政拨款支出总计589.48万元。部门预算支出589.48万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出569.48万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出20万。较上年增加70.54万元，主要原因分析与上年对比人员经费增加，其中新增调入3人，新招聘7人。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市中医医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市中医医院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减

　　（二）公务接待费

　　蒙自市中医医院2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　无增减

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市中医医院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　无增减

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　蒙自市中医医院2023年重点项目为中医药（民族医）事业发展专项资金。

　　为促进我市中医药事业发展，培养中医药人才队伍，加快蒙自市中医院建设，2023年我院需采购全高清电子内镜系统，提高医疗诊疗水平，更好地为患者服务，目前电子胃肠镜检查及内镜治疗已广泛应用于日常诊疗、教学，对早期胃癌的诊疗及治疗具有重大的临床意义，有利于医疗、教学及可研工作步入更大的发展空间。数量指标：采购全高清内镜系统1台；质量指标：采购合规率≥95%；经济效益指标：全高清内镜系统采购经济性≥170元/每人次；社会效益指标：中医药服务能力明显提高；患者满意度指标：病人满意度≥95%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。如：职工工资、日常的办公经费等。

　　4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位为差额拨款事业单位，无机关运行经费支出，与上年0万元比较无增加变动

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市中医医院资产总额18362.09万元，其中，流动资产7341.59万元，固定资产10559.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程301.08万元，无形资产159.85万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4753.86万元，其中固定资产增加9105.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分蒙自市中医医院2023年部门预算表

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250301336200500111