蒙自市妇幼保健院2023年预算公开

　　蒙自市妇幼保健院的主要职能是为妇女儿童身体健康提供保健服务及计划生育技术指导,婚前保健、医学检查、咨询与人员培训及研究，妇女青春期、孕产期、更年期心理卫生保健，新生儿、儿童保健及疾病筛查、营养发育监测与指导，计划生育技术服务，不孕不育症诊治及研究及流行病学调查，医学辅助受孕，生育指导、避孕、节育方法使用与知情选择计划生育科学研究。

　　（二）机构设置情况

　　我部门内设设置临床、保健、医技科室包括：孕产保健部（孕产保健科、孕前保健科、孕期保健科、产科）、儿童保健部（儿童保健科、儿科）、妇女保健部及计划生育技术服务部（妇女保健科、妇科、计划生育指导科、避孕药具管理科、计划生育技术服务科）、超声科、检验科、手术麻醉科、中西医结合科；配套设立行政后勤保障科室：党政办、设备科、总务后勤科、工会委员会、财务科、质量控制与绩效评价办公室、医保价格办、内部审计科、药剂科、信息统计科、人力资源科、医教科、公共卫生科、健康教育科、护理部、门诊部、感染管理科。

　　（三）重点工作概述

　　重点工作为婚前保健、医学检查、咨询与人员培训及研究；妇女青春期、孕产期、更年期心理卫生保健；新生儿、儿童保健及疾病筛查；营养发育监测与指导计划生育技术服务；不孕不育症诊治及研究及流行病学调查；医学辅助受孕、生育指导、避孕、节育方法使用与知情选择计划生育科学研究。对妇女保健资金及相关计划生育服务资金使用情况进行管理。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制55人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员36人，其中：离休 0人，退休36人。

　　车辆编制5辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 852万元，其中：一般公共预算852万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加23.99%，主要原因分析是本年度人员经费均有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 852万元，其中:本年收入852万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款852万元（本级财力847万元，专项收入5万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加23.99%，主要原因分析是本年度人员经费均有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 852万元。财政拨款安排支出 852万元，其中：基本支出847万元，与上年对比增加24.17%，主要原因分析是本年度人员经费均有所增加；项目支出5万元，与上年对比与上年一致，主要原因分析项目未变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、2080502—事业单位离退休支出2.22万元，主要用于退休人员活动补助。

　　2、2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出88.88万元，主要用于机关事业单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，与上年相比增加20.28万元，主要是2022年下半年提高基本养老保险缴费基数，故本年度预算比上年年初预算高。

　　3、2080506—事业单位职业年金缴费支出32.41万元，主要用于事业单位退休人员职业年金缴费，与上年相比增加31.1万元，主要是本年度有4人的职业年金预算。

　　4、2100403—妇幼保健机构经费580.94万元，主要用于妇幼保健机构人员经费，与上年相比增加16.07万元，主要是本年度各项人员工资均有所增加。

　　4、2100409—重大公共卫生专项资金5万元，主要用于危急孕产妇专项经费，与上年一致。

　　5、2101102—事业单位医疗42.97万元，主要用于妇幼保健机构人员医疗费，上年度未单独预算。

　　6、2101103—公务员医疗补助31.85万元，主要用于妇幼保健机构人员公务员医疗补助，上年度未单独预算。

　　7、2101199—其他行政事业单位医疗支出5.82万元，主要用于妇幼保健机构人员其他医疗支出，上年度未单独预算。

　　8、2210201—住房公积金61.89万元，主要用于支付职工住房公积金，与上年相比增加16.63万元，主要是本年度住房公积金缴费基数有所调整。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市妇幼保健院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19万元，与上年一致，无增减。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市妇幼保健院2023年因公出国（境）费预算为0万元，因公出国的团组和人次0人，与上年一致，无增减。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市妇幼保健院2023年公务接待费预算为4.85万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。增减变动主要原因是我单位坚决执行厉行节俭，避免不必要的公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市妇幼保健院2023年公务用车购置及运行维护费为14.15万元，与上年一致，无增减。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减；公务用车运行维护费14.15万元，与上年一致，无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。增减变化主要原因是车辆未变动，本年车辆主要用于保障下乡接孕产妇、下乡普查（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2023年机关运行经费安排数为0元，2022年机关运行经费安排数为0元，无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市妇幼保健院资产总额15055.04万元，其中，流动资产1285.37万元，固定资产13692.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产49.33万元，其他资产0万元，长期待摊费用27.38万元。与上年相比，本年资产总额增加632.4万元，其中固定资产减少138.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产164项，账面原值294.62万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分蒙自市妇幼保健院2023年部门预算表

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250301336200400111