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　　蒙自市第一高级中学2023年预算公开

　　目录

　　第一部分 蒙自市第一高级中学2023年部门预算编制说明

  　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市第一高级中学2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 蒙自市第一高级中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。  

　　2、配合市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。  

　　3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。  

　　4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。  

　　5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。  

　　6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：校办公室、教务处、教科处、政教处、总务处。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、严抓师生教学常规，加强责任追究，扭转教风学风；

　　2、严格行政值班，转变管理作风，增强服务意识；

　　3、严格执行高三工作历，高考备考稳步推进；

　　4、提高科研服务教学的有效性，加快教研型学校建设；

　　5、全面推进高效课堂的打造，严格落实集体备课制度；

　　6、分批次进行新高考改革教师培训，提升教师专业素养；

　　7、突出各年级尖子生、体艺生培养，有亮点，有特色；

　　8、校园安全工作常抓不懈，应急演练突出实效；

　　9、加强对内对外宣传工作，树立良好学校形象；

　　10、推进校园文化建设工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制328人，其中：行政编制0人，工勤人员编制15人，事业编制313人。在职实有328人，其中：财政全额保障328人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员144人，其中：离休1人，退休143人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入6439.51万元，其中：一般公共预算6439.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比收入增加了859.86万元，主要是由于养老保险、住房公积金基数调增，使得养老保险、住房公积金收入增加；卫生健康支出纳入年初预算。

　　高中教育收入4510.01万元，占总收入70.04%，与上年相比减少9.61万元，主要原因是工伤保险、失业保险、遗嘱补助调整支出功能分类，绩效工资减少。

　　社会保障和就业收入871.10万元，占总收入13.53%，与上年相比增加176.00万元，主要原因是养老保险基数调增，养老保险收入增加；2023年退休人数增加，职业年金增加；失业保险支出功能分类调整至社保科目。

　　卫生健康支出587.02万元，占总收入9.12%，与上年相比增加587.01万元，主要原因是2023年起，卫生健康支出开始纳入年初预算。

　　住房公积金收入471.38万元，占总收入7.32%，与上年相比增加106.44万元，主要原因是住房公积金基数调增，住房公积金收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入6439.51万元，其中：本年收入6439.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6439.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比一般公共预算财政拨款增加了859.86万元，主要是由于养老保险、住房公积金基数调增，使得养老保险、住房公积金收入增加；卫生健康支出纳入年初预算。

　　1、高中教育收入4510.01万元，占总收入70.04%，与上年相比减少9.61万元，主要原因是工伤保险、失业保险、遗嘱补助调整支出功能分类，绩效工资减少。

　　2、社会保障和就业收入871.10万元，占总收入13.53%，与上年相比增加176.00万元，主要原因是养老保险基数调增，养老保险收入增加；2023年退休人数增加，职业年金增加；失业保险支出功能分类调整至社保科目。

　　3、卫生健康支出587.02万元，占总收入9.12%，与上年相比增加587.01万元，主要原因是2023年起，卫生健康支出开始纳入年初预算。

　　4、住房公积金收入471.38万元，占总收入7.32%，与上年相比增加106.44万元，主要原因是住房公积金基数调增，住房公积金收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　1、2023年部门预算总支出6439.51万元。财政拨款安排支出6439.51万元，其中：基本支出6364.51万元，与上年对比增加859.86万元。⑴工资福利支出6247.67万元，比上年增加849.23万元，主要是由于养老保险、住房公积金基数调增，使得养老保险、住房公积金收入增加；卫生健康支出纳入年初预算。⑵商品和服务支出89.05万元，比上年增加9.93万元，主要是由于工会经费拨款数增加。⑶对个人和家庭的补助17.86万元，比上年增加0.7万元，主要是由于离休人员工资调整。项目支出75万元，与上年一致。

　　2、财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要包含教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出。其中教育支出4510.01万元，主要用于支付人员工资；社会保障和就业支出871.10万元，主要用于缴纳职工社保费；卫生健康支出587.02万元，主要用于支付职工基本医疗保险、公务员医疗补助；住房保障支出471.38万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市第一高级中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.5万元，较上年减少4.84万元，下降46.81%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市第一高级中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，因公出国（境）的团组为0次，因公出国（境）的人次为0人次，与上年一致。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市第一高级中学2023年公务接待费预算为2万元，较上年减少2.85万元，下降58.76%，国内公务接待批次为5次，共计接待150人次。

　　主要原因为公务活动减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市第一高级中学2023年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年减少1.99万元，下降36.25%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费3.5万元，较上年减少1.99万元，下降36.25%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　增减变化主要原因是学校压缩公务用车支出，公务用车主要用于保障学校正常教学工作公务使用。

    八、重点项目预算绩效目标情况

    九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3、基本支出：指为保证我校机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　5、类款项解释

　　（1）高中教育（2050204）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　（2）事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　（4）死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　（5）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本部门属于公益性质的事业单位，无机关运行经费。与上年0万元比较无增减变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市第一高级中学资产总额13980.3万元，其中，流动资产638.24万元，固定资产13342.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0002万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少681.81万元，其中固定资产减少549.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入37.65万元，其中出租资产200平方米，资产出租收入37.65万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分 蒙自市第一高级中学2023年部门预算表

　　（详见附表）

监督索引号53250301036000600111