蒙自市教育体育局（本级）2023年预算公开

　　贯彻执行国家的教育方针、政策和法规以及上级教育行政部门的有关指示，负责对各项教育方针、政策、法规、规章制度的具体实施和监督执行。负责各类教育的统筹规划和协调管理，指导各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。负责民办中小学的建立、调整、撤销的审批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导社会力量办学工作。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育工作。配合教育督导部门组织对九年义务教育的督导与评估；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。统筹管理教育经费；负责市级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配管理；监测全市教育经费的筹措和使用情况；编制教育经费安排计划。指导各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育工作，指导全市青少年校外教育工作。主管全市教师工作，组织实施初中、小学、幼儿园教师资格认定，指导教育系统人才队伍建设；负责全市各类学校教师专业技术职务评审及推荐工作；指导学校内部管理体制改革。负责管理全市教职工的学历教育、继续教育工作；承办各类学校招生考试考务管理工作和成人自学考试工作。指导各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作；规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；指导教育系统的治安环境综合整治、学校安全和突发事件处置。贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文学规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话工作。指导各类学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。承办蒙自市人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、基础教育科、职业教育与成人教育科、计划基建科、德育监察审计科、政策法规科、人才科、招生办公室和体育科、疫情防控办。

　　所属单位5个，分别是：

　　1.蒙自市学生资助管理中心；

　　2.蒙自市教育科学研究所；

　　3.蒙自市电算化教育办公室；

　　4.蒙自市青少年活动中心；

　　5.蒙自市体育场馆管理中心。

　　（三）重点工作概述

　　我局将坚定不移坚持党对教育工作的全面领导，围绕为党育人、为国育才的使命责任，始终把教育摆在优先发展的战略位置，以办好新时代人民满意的教育为己任，紧紧围绕打造“滇南教育中心”目标，全力营造大干教育、大办教育、大兴教育的良好氛围，把党的二十大精神扎实落实到全市教育工作的各方面、全过程，落实立德树人根本任务，统筹推进各级各类教育优质协调发展，在新起点上加快建设具有中国特色、彰显蒙自担当的高质量教育体系。

　　1.抓好学习培训，推进党的二十大精神“进教材、进课堂、进头脑”。

　　2.强化组织保障，加强党对教育工作的全面领导。

　　3.优化教育布局，持续夯实教育发展基础。

　　4.加快建设高质量教育体系，促进教育教学高质量发展。

　　5.建强培优教师队伍，增强教育高质量发展后劲。

　　6.强化校园安全稳定，筑牢教育安全防线。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制58人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员45人，其中：离休1人，退休44人。

　　车辆编制0辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入4201.34万元，其中：一般公共预算4201.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少39.73%，主要原因分析比2023年减少朝阳学校和观澜学校运营补助资金。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入4201.34万元，其中：本年收入4201.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4201.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少39.73%，主要原因分析2023年减少朝阳学校和观澜学校运营补助资金。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出4201.34万元。财政拨款安排支出4201.34万元，其中：基本支出1068.04万元，与上年对比增加13.48%，主要原因分析2023年新增基本医疗补助、公务员医疗补助，提高住房公积金基数，住房公积金增加；项目支出3133.3万元，与上年对比减少48.03%，主要原因分析2023年减少朝阳学校和观澜学校运营补助资金。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　2050101行政运行款250.34万元，主要用于教体局机关在职在编公务员工资福利支出等；

　　2050202小学教育款2010万元，主要用于劳务派遣合同制小学教师补助资金；

　　2050203初中教育款888万元，主要用于劳务派遣合同制初中教师补助资金；

　　2050204高中教育款30万元，主要用于劳务派遣合同制高中教师补助资金；

　　2059999其他教育支出款647.66万元，主要用于教体局机关下属事业单位在职在编人员工资福利支出及日常工作经费支出等；

　　2070307体育场馆款22.17万元，主要用于体育场馆中心在职在编人员工资福利支出和青少年体育活动经费等；

　　2070308群众体育款5万元，主要用于体育场地维护运行经费支出；

　　2070399其他体育支出款6万元，主要用于老年体协活动经费支出；

　　2080501行政单位离退休款16.96万元，主要用于离休人员工资支出；

　　2080502事业单位离退休款1.2万元，主要用于事业单位离退休公用经费支出；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出款103.27万元，主要用于在职人员单位部分基本养老保险缴费支出；

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出款49.76万元，主要用于退休人员单位部分职业年金缴费支出；

　　2080801死亡抚恤款0.45万元，主要用于遗属生活补助。

　　2101101行政单位医疗款15.23万元，主要用于行政人员基本医疗保险；

　　2101102事业单位医疗36.28，万元，主要用于事业人员基本医疗保险；

　　2101103公务员医疗补助38.85万元，主要用于在职人员公务员医疗补助；

　　2101109其他行政事业单位医疗支出5.34万元，在职人员大病保险；

　　2210201住房公积金款74.83万元，主要用于在职人员单位部分住房公积金。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.6万元，其中：政府采购货物预算1.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市教育体育局（本级）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13万元，较上年减少0.33万元，下降2.48%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市教育体育局（本级）2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市教育体育局（本级）2023年公务接待费预算为5万元，较上年减少2.35万元，下降31.97%，国内公务接待批次为10次，共计接待200人次。

　　减少的化原因是公务接待批次和人次数减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市教育体育局（本级）2023年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年增加2.02万元，增长33.8%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8万元，较上年增加2.02万元，增长33.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　增加的原因是加大在学校疫情防控、控辍保学、校园安全等工作中加大检查力度，用车出勤次数、运行里程数变大。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　劳务派遣合同制教师补助资金：在前两年的基础上，为解决教师缺口问题，新增加派遣制教师100人后，2023年实有派遣制教师共计488人，其中小学劳务派遣教师335人，保障在无编制招聘新教师的情况下，各小学能正常开展教学工作。

　　劳务派遣合同制（高中）教师补助资金：在前两年的基础上，为解决教师缺口问题，新增加派遣制教师100人后，2023年实有派遣制教师共计488人，其中高中劳务派遣教师5人，保障在无编制招聘新教师的情况下，各高中能正常开展教学工作。

　　劳务派遣合同制（初中）教师补助资金：在前两年的基础上，为解决教师缺口问题，新增加派遣制教师100人后，2022年实有派遣制教师共计488人，其中初中劳务派遣教师148人，保障在无编制招聘新教师的情况下，各中学能正常开展教学工作。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3.基本支出，指为保证我局各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　5.机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市教育体育局（本级）2023年机关运行经费安排41.01万元，与上年对比减少1.16%，主要原因分析行政单位公用经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市教育体育局（本级）资产总额58455.19万元，其中，流动资产2385.71万元，固定资产460.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程55552.56万元，无形资产56.66万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少587.74万元，其中固定资产减少122.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值63.37万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分蒙自市教育体育局（本级）2023年部门预算表

　　（详见附表）

　　监督索引号53250301036004200111