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　　蒙自市鸣鹫镇中心学校2023年预算公开

　　目录

　　第一部分 蒙自市鸣鹫镇中心学校2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市鸣鹫镇中心学校2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 蒙自市鸣鹫镇中心学校2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

    （1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

　　（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　（3）根据市人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本乡的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

　　（4）积极办好本镇的教育，促进各类教育协调发展。

　　（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　　（6）按照上级有关部门的规定，负责对本中心学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资

　　（7）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足。课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　（8）组织开展本学校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教导教科处、总务处、安全办和党建办。

　　所属单位0个。

　　1.蒙自市鸣鹫镇中心学校。

　　（三）重点工作概述

　　1、通过预算执行保障学校在职人员95人的正常办公、生活秩序；

　　2、坚决执行党和国家的教育方针政策，尤其关注贫困寄宿制学生和农村留守儿童的成长和教育；

　　3、管好用好国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件；

　　4、把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制95人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制95人。在职实有95人，其中：财政全额保障95人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1815.61万元，其中：一般公共预算1815.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加274.85万元，主要原因分析2023年教师工资增加，社会保障支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1815.61万元，其中：本年收入1815.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1815.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加274.85万元，主要原因分析2023年教师工资增加，社会保障支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1815.61万元。财政拨款安排支出1815.61万元，其中：基本支出1815.61万元，与上年对比增加274.85万元，主要原因分析2023年教师工资增加，社会保障支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

　　1、教育支出131.60万元，主要用于学校在职人员工资以及公用经费等基本支出；

　　2、社会保障和就业支出212.64万元，主要用于本单位缴纳基本养老保险费支出；

　　3、住房保障支出133.61万元，主要用于学校在职人员住房公积金支出。

　　4、卫生健康支出153.34万元，主要用于学校在职人员医疗保险缴费支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市鸣鹫镇中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市鸣鹫镇中心学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市鸣鹫镇中心学校2023年公务接待费预算为1.8万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待160人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市鸣鹫镇中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为1.7万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.7万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本部门属事业性质的单位，无机关运行经费。与上年0万元比较无增加变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市鸣鹫镇中心学校资产总额3281.72万元，其中，流动资产157.02万元，固定资产2813.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程311.58万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少132.52万元，其中固定资产减少113.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产492平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分 蒙自市鸣鹫镇中心学校2023年部门预算表

　　（附件17张表）

监督索引号53250301036002100111