蒙自市第一小学2023年预算公开

　　参照政府批准的“三定”方案：蒙自市第一小学是蒙自市教育局管辖下的一所城区小学，共有5个教学年级24个教学班，共1500人，其中：一年级3个教学班，156人，二年级3个教学班，154人，三年级3个教学班，161人，四年级4个教学班，229人，五年级5个教学班，312人，六年级9个教学班，488人，教师74人，学校主要招收蒙自市一小片区的适龄儿童入学，学校自1906年办学至今，一直本着办人民满意教学的理念。2023年我校重点工作任务是确保不发生任何校园安全事故；正常有序开展教育教学活动，争创佳绩，努力完成上级下达的各项指标任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置8个内设机构，包括：校长办公室、副校长室、行政办公室、教导室、党总支办公室、政教室、总务室、工会办公室。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年我单位根据蒙自市财政局、教育文体局有关财务规定，结合实际制定财务管理工作的规定及办法并组织实施，并按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。负责完成上级部署的各项财务工作和后勤综合提供保障服务工作，解决共性问题。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额供给单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制74人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制74人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人。

　　离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1339.91万元，其中：一般公共预算1339.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年相比增加支出228.15万元，增加20.52%，主要是因学生人数增加，所以预算收入相比上年有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1339.91万元，其中：本年收入1339.91万元，上年结转8万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1339.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年相比增加支出228.15万元，增加20.52%，主要是因学生人数增加，所以预算收入相比上年有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1339.91万元。财政拨款安排支出1339.91万元，其中，基本支出1339.91万元，与上年相比增加支出228.15万元，增加20.52%，主要是因学生人数增加，所以预算收入相比上年有所增加。项目支出0万元。与上年相比增加支出0万元，与上年相比无增减变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于以下款项：

　　1.教育支出（类）205（款）2050202（项）2023年预算数为949.59万元，较上年执行数增加27.76万元，主要是人员经费、公用经费支出增加。

　　2.社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）2023年预算数为159.15万元，较上年执行数增加43.74万元，主要是养老保险的经费支出和人员增加等的影响。

　　3.住房保障支出（类）221（款）02（项）2023年预算数为100.48万元，较上年执行数增加25.95万元，主要是基数上调，所以较上年有所增加。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，目前共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市第一小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年减少3.35万元，下降69%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

蒙自市第一小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是2023年蒙自市第一小学无预算支出，相比2022年无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市第一小学2023年公务接待费预算为1.5万元，较上年相比减少3.35万元，下降69%，国内公务接待批次为10次，共计接待300人次。

　　减少的主要原因是我单位属于二级预算单位，无需过多公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市第一小学2023年公务用车购置及运行维护费预算数0万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减无变化的原因是我单位无公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位属于二级预算单位，无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市第一小学2023年机关运行经费安排0万元，与上年相比无增减，主要是无机关运行经费财政拨款预算数。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市第一小学资产总额1033.51万元，其中，流动资产65.55万元，固定资产967.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.23万元，其中固定资产减少47.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

　　第二部分蒙自市第一小学2023年部门预算表

　　（详见附表）

　　监督索引号53250301036000200111