蒙自市冷泉镇中心卫生院2023年预算公开

　　蒙自市冷泉镇中心卫生院组建于1953年，属蒙自市卫生健康局所属全额拨款事业单位，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病、多发病的诊治，院前急救、巡回医疗、常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术培训，乡村医生业务指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与开展，卫生监督与卫生信息管理。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市冷泉镇卫生院编制20个，规格比照为副科级事业单位，领导职数1个（正职1个），我们部门共设置8个内设机构，包括：综合医疗科、中医科、妇科、口腔科、公共卫生科、功能科、预防保健科、院办公室。现有领导职数1个（正职1个），实有人数16人。

　　所属单位7个，分别是：

　　1.小新村卫生室

　　2.所本底村卫生室

　　3.舍利马村卫生室

　　4.鸡白旦村卫生室

　　5.兴隆村卫生室

　　6.夺底村卫生室

　　7.楚冲村卫生室

　　（三）重点工作概述

　　为了让我院2023年工作开展有新的保障措施，在业务水平及服务质量上有更大的提高，从而使我院方方面面的工作有新突破，进一步开创全院医疗卫生工作的新局面，特制定如下工作计划。

　　1.以党的基本路线、方针、政策为指导，解放思想，开拓创新，抓住机遇，深化改革，坚持“预防为主，中西医并重，依靠医疗技术进步，为人民健康和经济建设服务”的基本方针，以解决农民“看病贵、看病难”为目标，以完善乡村公共卫生服务为任务，抓住全市卫生体制改革及新型农村合作医疗制度的机遇，内强素质，外树形象，让卫生院成为人民放心信任的医院，并逐步走上“利民富院”的道路。

　　2.为提高医院员工和在医院就诊的病人、家属及社区居民的身心健康水平，使我院现代医疗机构从过去单一的医疗型向促进健康、提高生命质量的医疗预防保健型转化的现代医疗服务模式。促进我院从当前以疾病为中心模式向以健康为中心模式的转变。

　　3.加快人才资源的引进和培养步伐，改变过去等人上门的做法，在人才引进方面主动出击，到人才中心及社会界招聘急需的医疗技术人。要加大现有医疗技术人才的培养，建立起一套完整的人才培养计划，采取“走出去，请进来”的办法，使在职的技术人才得到快速成长，并形成了合理的人才梯队，为医院下一步的发展打下了良好的基础。

　　4.争取一切可以争取到的资金，投入到单位的基础设施建设及人才队伍建设中来。

　　5.强化乡医管理，建立健全我镇的基本公共卫生服务网。在2023年的工作中我们要从卫生院的公共卫生人员到每个乡村医生抓起，进一步提高人员业务素质，一切以“增强防治重大传染病能力”“降低两个死亡率”“规范老年人及慢性病管理”为目标，结合本辖区实际情况，科学合理地推进基本公共卫生服务工作。

　　6.提高医疗服务质量，促进经济效益。把“改进服务态度，提高服务质量”作为提高医院竞争力不可缺少的手段，强化医院“窗口”服务，规范服务。从制度上实行奖罚，使医院的服务水平提高到新的高度，真正把我院建设成为一个能为群众提供基本医疗服务的乡镇卫生院。

　　7.做好精准识别建档立卡贫困户因病致贫返贫工作，加强对建档立卡贫困户入户随访工作。

　　8.完善加强农村卫生工作，进一步做好初级卫生保健和乡村卫生一体化工作，继续巩固和完善初级卫生保健的各项指标。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制19人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入295.04万元，其中：一般公共预算295.04万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

　　与上年财务收入265.50万元对比，增加了29.54万元，其中：社会保障和就业支出36.43万元，相比上年24.36万元增加12.07万元，主要原因是事业单位每年正常晋升的工资和社保费调增。卫生健康支出236.80万元，相比上年225.58万元增加11.22万元，主要原因是事业单位每年正常晋升的工资和社保费调增。住房保障支出21.80万元，相比上年15.56万元增加6.24万元，主要原因是住房公积金预算金额基数2022年8月调整。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入295.04万元，其中：本年收入295.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款295.04万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出295.04万元。财政拨款安排支出295.04万元，其中：基本支出295.04万元，与上年265.50万元对比，增加了29.54万元，其中：社会保障和就业支出36.43万元，相比上年24.36万元增加12.07万元，主要原因是事业单位每年正常晋升的工资和社保费调增。卫生健康支出236.80万元，相比上年225.58万元，增加11.22万元，主要原因是事业单位每年正常晋升的工资和社保费调增。住房保障支出21.80万元，相比上年15.56万元增加6.24万元，主要原因是住房公积金预算金额基数2022年8月调整。

　　项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.2080502事业单位离退休0.42万元, 主要用于事业单位开支的离退休经费支出；

　　2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.00万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

　　3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.01万元，主要用于机关事业单位退休人员职业年金记实缴费支出；

　　4.2100302乡镇卫生院203.51万元，主要用于乡镇卫生院的支出；

　　5.2100399其他基层医疗卫生机构支出9.60万元，主要用于其他基层医疗卫生机构的支出；

　　6.2101102事业单位医疗13.63万元, 主要用于机关事业单位事业人员基本医疗保险缴费支出；

　　7.2101103公务员医疗补助8.30万元, 主要用于机关事业单位在职人员公务员补助缴费支出；

　　8.2101199-其他行政事业单位医疗支出1.76万元, 主要用于机关事业单位在职人员工伤、大病医疗保险缴费支出；

　　9.2210201住房公积金21.80万元，主要用于行政事业单位按照社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　五、对下专项转移支付情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市冷泉镇中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市冷泉镇中心卫生院2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市冷泉镇中心卫生院2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市冷泉镇中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

　　5.“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市冷泉镇中心卫生院2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无增减，本部门属于公益性质的单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市冷泉镇中心卫生院资产总额505.94万元，其中，流动资产272.52万元，固定资产203.40万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产30.02万元。与上年相比，本年资产总额增加56.67万元，其中固定资产增加13.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分蒙自市冷泉镇中心卫生院2023年部门预算表

　　（附17张表）

　　监督索引号53250301336201400111