蒙自市草坝镇中心卫生院2023年预算公开

　　蒙自市草坝镇中心卫生院组建于1958年，属蒙自市卫生健康局所属全额拨款事业单位，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病、多发病的诊治，院前急救、巡回医疗、常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术培训，乡村医生业务指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与开展，卫生监督与卫生信息管理。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市草坝镇中心卫生院编制30个，规格比照为副科级事业单位，领导职数1个（正职1个），现有领导职数1个（正职1个），实有人数27人，我部门共设置7个内设机构，包括：预防保健科，全科医疗科，内科，外科，妇产科，儿科，中医科。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、进一步加强对卫生院内部的管理，根据实际工作的需要，结合实际情况，继续完善各项规章制度；加强教育和培训学习，有计划、有目的地安排人员进行进修学习、培训，开展好乡村医生的业务技能培训工作，认真做好在职医务人员的继续教育工作，坚持以自学为主，院内外相结合，短期学习与进修相结合的原则，定期组织全院性的业务学习活动，鼓励和支持在职医务人员接受学历教育，参加院外短期培训及各种形式的业务学习，不断提高业务素质，提高服务质量和服务水平。

　　2、根据2022年工作中暴露出来的问题，查缺补漏，加大公共卫生工作宣传力度，提高疫苗接种合格率和及时接种率；开展好结核病防治、艾滋病防治工作；抓好突发公共卫生事件应急处理工作；同时做好上级下达的各种临时指令性工作。妇幼保健方面：深入宣传好新农合住院分娩减免和贫困孕产妇救助政策，以提高住院分娩率，降低孕产妇死亡的风险；加强对乡村医生的管理和业务指导培训，提高乡村医生的业务技能，及时掌握各村孕产妇和儿童情况，提高孕产妇和儿童的系统管理率，特别是高危孕产妇和高危儿童的管理。

　　3、开展好新农合的减免工作，进一步宣传好减免相关的政策，提高医疗护理质量和服务态度，提高新农合资金的使用率；开展好药品网上统一采购工作，确实降低药品价格；更好地解决群众看病难、看病贵等问题，消除因病致贫、因病返贫的现象。加强药房的管理和药品进销管理，提高划价准确率，确实降低药品价格，让患者得到更大的实惠。进一步完善乡村一体化管理工作，确实达到上级的有关要求。

　　4、开展好医护质量监管工作，以提高医疗护理质量；加强医疗护理管理，健全和完善各项医疗技术操作规程，狠抓医疗基础工作，重点抓好病历书写质量，处方质量，各类检查报告质量，查对制度，各类管理制度的落实。严格医疗质量控制，促进医疗质量安全持续改进。充分发挥医疗质控组织的作用，在认真做好各科日常质量监督检查的基础上，定期对医疗、医技、药品、病案等进行监督、检查、分析、评价，并提出改进意见。促进医疗质量稳步提高。

　　5、加强财务管理，完善内部稽查、审计制度和各项财务管理制度，加强内部核算，增收节支，开源节流，降低运行成本。严格控制各项非医疗性支出，办一切事情都要考虑到医院的实际和承受能力。

　　6、提高服务意识，改善就医环境，方便病人就医，着力解决群众看病难、看病贵的问题，为病人提供优质、高效、安全、便捷和经济的医疗服务。完善服务措施，简化服务流程，加强导医服务及门诊窗口科室管理，规范服务用语。继续开展“满意服务，从我做起”，实施“首问负责制”，杜绝医生、冷、硬、顶、推现象。采取各种办法简化和优化服务环节，缩短各种等候时间。加强医患沟通，构建医患和谐关系。主动接受社会和病人对医疗费用的监督，合理检查，合理诊断，合理用药。

　　在2023年工作中，我院将查缺补漏，总结经验，更好地巩固“群众满意的乡镇卫生院”，真正做到让群众满意、让群众放心的乡镇卫生院。全院职工在上级党委政府和主管部门的领导下，坚持科学发展观，狠抓基础管理，提高医疗质量，规范医疗活动，完善服务措施，同心协力，团结协作，开拓创新，努力工作，使卫生院各项工作再上新台阶，力争达到社会和经济效益双丰收。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制30人，其中：行政编制0人，事业编制30人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入482.41万元，其中：一般公共预算482.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年394.68万元增加了87.73万元，主要原因是事业单位每年正常晋升的工资和社保费调增。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入482.41万元，其中：本年收入482.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款482.41万元（本级财力482.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年394.68万元增加了87.73万元，主要原因是事业单位每年正常晋升的工资和社保费调增。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出482.41万元。财政拨款安排支出482.41元，其中：基本支出482.41万元，与上年394.68万元增加了87.73万元，主要原因是增加了事业单位每年正常晋升的工资。项目支出0万元，上年也是0万元，无变动。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502事业单位离退休支出0.9万元，主要用于保障退休职工两次节日慰问；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.57万元，主要反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

　　2100302乡镇卫生院347.23万元，主要反映乡镇卫生院的支出；

　　2100399其他基层医疗卫生机构支出1.62万元，反映其他用于基层医疗卫生机构的支出；

2101102事业单位医疗支出23.57万元，主要反映事业单位实施基本医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费用支出；

2101103公务员医疗补助支出15.58万元，主要反映公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出3.08万元，主要反映事业单位其他医疗支出；　

2210201住房公积金42.44万元，反映行政事业单位按照社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市草坝镇中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市草坝镇中心卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，上年也是0万元，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市草坝镇中心卫生院2023年公务接待费预算为0万元，上年也是0万元，无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市草坝镇中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，上年也是0万元，无变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年比较无变动；公务用车运行维护费0万元，与上年比较无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

　　5.“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市草坝镇中心卫生院2023年机关运行经费安排0万元，与上年相比无增减，本单位是事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市草坝镇中心卫生院资产总额1198.46万元，其中，流动资产729.64万元，固定资产468.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年资产1004.69万元相比，本年资产总额增加193.77万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至202年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

　　第二部分蒙自市草坝镇中心卫生院2023年部门预算表

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250301336201000111