蒙自市第二人民医院2023年预算公开　　

　　我部门共设置32个内设机构，包括：行政后勤科室16个（办公室、人事科、医务科、护理部、感控办、信息科、病案管理科、医保价格办、宣教科、科教科、投诉办、监察审计办、绩效办、设备科、后勤保障科、财务科），临床科室13个（内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、中医科、康复医学科、麻醉科、预防保健科），辅助科室3个（药剂科、医学检验科、医学影像科）。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2022年6月30日我院完成筹建揭牌运营，2023年我院将进入成长期，重点工作任务是健全完善科室结构，宣传特色科室专家，全面提升服务能力。

　　2023年我院将锚定三年成长战略目标，走上创建二级甲等综合医院之路，推动医院管理实现规范化、制度化、科学化。同时，加大高端人才引进力度，逐步培育名医和名科（特色专科）。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制48人。在职实有42人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助42人，财政专户资金、单位资金保障0人

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入299.17万元，其中：一般公共预算299.17万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

　　与上年对比增加260.94万元，主要原因是事业人员增加39人，财政拨款预算收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入299.17万元，其中：本年收入299.17万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款299.17万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与上年对比增加260.94万元，主要原因是事业人员增加39人，财政拨款预算收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出299.17万元。财政拨款安排支出299.17万元，其中：基本支出299.17万元，与上年对比增加260.94万元，主要原因是事业人员增加39人，工资福利支出增加；项目支出0.00万元，与上年对比一致，无增减变化。?

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1.2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出39.65万元，主要用于机关事业单位在职人员养老、失业保险缴费支出。与上年对比增加35.88万元，主要原因是在职人员增加39人。

　　2.1.2080506－机关事业单位职业年金缴费支出18.99万元，主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。与上年对比增加18.99万元，主要原因是在职人员增加39人。

　　3.2100201－综合医院188.70万元，主要用于单位在职人员工资福利支出。与上年对比增加156.69万元，主要原因是在职人员增加39人。

　　4.2101102－事业单位医疗18.90万元，主要用于机关事业单位事业人员基本医疗保险缴费支出。与上年对比增加18.90万元，主要原因是人员增加及在职人员医疗保险缴费支出本年纳入部门预算。

　　5.2101103－公务员医疗补助8.22万元，主要用于机关事业单位在职人员公务员补助缴费支出。与上年对比增加8.22万元，主要原因是人员增加及在职人员医疗保险缴费支出本年纳入部门预算。

　　6.2101199－其他行政事业单位医疗支出2.68万元，主要用于机关事业单位在职人员工伤、大病医疗保险缴费支出。与上年对比增加2.68万元，主要原因是人员增加及在职人员医疗保险缴费支出本年纳入部门预算。

　　7.2210201－住房公积金22.03万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。与上年对比增加19.58万元，主要原因是人员增加及缴费基数增加。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　2023年政府采购预算为0。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市第二人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，上年预算数0.00万元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市第二人民医院2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，上年预算数0.00万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市第二人民医院2023年公务接待费预算为0.00万元，上年预算数0.00万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市第二人民医院2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，上年预算数0.00万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，上年预算数0.00万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0.00万元，上年预算数0.00万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.支出功能分类，主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

　　3.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

　　4.基本支出，指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5.项目支出，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位为差额拨款单位，无机关运行经费，与上年0.00万元比较无增减变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市第二人民医院资产总额2,357.00万元，其中，流动资产2,072.28万元，固定资产283.66万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.06万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2,356.99万元，其中：流动资产增加2,072.27万元，固定资产增加283.66万元，无形资产增加1.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分蒙自市第二人民医院2023年部门预算表

　　???????（附件17张表）

　　监督索引号53250301336200100111