蒙自市公安局森林警察大队2023年部门预算公开

　　把学习习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平法治思想、生态文明思想作为第一要务，通过召开支部党员大会以及每周例会等方式，组织全体民辅警学习《习近平谈治国理政》第三、第四卷和《政法工作条例》等，强力推进习近平总书记对云南提出的“三个定位”“三大保卫战”和“舌尖”上的安全指示要求，牢牢把握抓班子、带队伍、促工作这条主线，为建设平安蒙自贡献森警力量。

　　2.全力推进“昆仑2022”专项行动工作

　　2023年，森警警察大队以“昆仑2022”专项行动为抓手，以“守土有责、守土尽责”效能意识和主责意识，坚持以打开路，“全环节、全要素、全链条”和“打大、攻坚、惩恶”要求，严厉打击整治环食药领域突出违法犯罪，不断掀起打击环食药违法犯罪新高潮，全年累计立环食药领域刑事案件39起，破39起，抓获犯罪嫌疑人33人，涉案价值达百万余元。

　　3.坚持部门联动，强化协同共治

　　森警大队注重加强对内对外沟通协调对接协作，充分整合内外资源，强化协同共治，不断形成合力。通过召开联席会议，研究制定《蒙自市环食药领域行政执法与刑事司法衔接协作制度》、《警企协作机制》等有效方式，为在线索通报、案件移送、检验鉴定、联合整治等方面与行政主管部门密切配合，为协同共治奠定坚实基础。

　　一是联合开展河（湖）、林区违法犯罪打击整治。为充分发挥行政主管部门优势，拓展案件来源，汇集执法力量，森警大队主动出击，多次到州、市水务、林业等部门，召开线索摸排、情报获取、案情分析、重点工作推进等汇商会议，依托基层站所、河（湖）长制、林长制优势，获取涉河湖、林违法犯罪线索。联合市水务局、林草局开展巡河（湖）、巡林30余次，出动执法车辆90余台次，出动警力360余人次，对辖区五里冲、长桥海、大屯海、庄寨水库、南溪河（蒙自段）等重点水域开展巡查10余次，对椅子山、小东山、鸣鹫等矿山（采石场），花园箐、菲土林区、长桥海、冷泉镇田房坡村候鸟迁徙通道、花鸟市场等开展巡护10余次，收缴非法捕钓器具210件、收缴鱼食30余公斤、收缴小活鱼100余公斤并放归长桥海，劝导非法网鱼、钓鱼人员100余人；查获国家二级重点保护野生动物画眉鸟198只，涉案价值99余万元，查获三有动物黄豆鸟83只。立案侦办“非法占用农用地案”2起、滥伐林木案3起，失火案1起，抓获犯罪嫌疑人6人，涉案价值达20万余元；立案侦办“危害濒危野生动物”刑事案件11起，抓获犯罪嫌疑人11人，立案侦办污染环境案1起，抓获犯罪嫌疑人1人。整改涉河、林隐患8处，排查风险隐患5处，开展普法宣传教育8次，向群众发放宣传资料3000余份。

　　二是联合开展食品药品、知识产权和制售伪劣商品打击整治。森警大队多次联合州森警支队、州、市市场监管部门、州、市林草、水务部门，出动执法车辆20余台次，执法人员100余人次，开展联合执法8次，集中执法力量对辖区花卉市场、农贸市场、批发市场、重点酒店、居民小区、古玩市场、药店、餐饮、早点铺、街面摊点等重点部位场所进行检查，累计检查中草药店60余家（个）、一心堂、健之佳等药店23家，检查种子经营店12家、农药店4家、化肥经营店6家、早点铺30余家、酒店18个、居民小区3个，查获自制中草药粉末50余罐（袋），获取案件线索5条，核查线索4条，立药品类刑事案件4起，破4起；立食品类案刑事案件8起，破8起；立侵犯知识产权和制售伪劣商品刑事案件6起，破6起，开展普法宣传4次，发放普法宣传教育1500余份。

　　4.夏季治安打击整治“百日行动”专项工作成效显著。“百日行动”以来，森林警察大队紧紧围绕环食药领域突出违法犯罪打击整治，累计出动执法车辆80余辆/次，出动警力350余人/次，检查重点场所、部位60余处（个），巡河、林20余处（个）次，集中开展普法宣传教育6次，发放宣传资料3000余份，立案侦办环食药领域刑事案件27起、破27起，抓获犯罪嫌疑人21人，涉案价值达百万余元。

　　5.积极开展宣传发动，不断提升群众思想意识

　　以“3.15国际消费者权益日”“世界知识产权日”“质量月”等活动为契机，深入学校、社区、企业、林区、农村等开展环食药普法宣传教育16次，向群众发放宣传资料4000余份。通过展板展示、发放宣传资料、典型案例和防范知识宣讲，动员群众积极参与源头治理，不断增强广大群众环食药安全防范意识。同时，利用“蒙自警方”微博、微信公众号，宣传公安机关集中统一行动战果、典型案件等，表明公安机关严打整治环食药领域突出犯罪的坚定决心，上报工作简讯10余篇，被云南法制网采用1篇，累计阅读量达10000余人。

　　6.开展野生动物救助，不断提升公信力

　　2022年，森林警察大队出动警车40余辆/次，出动警力90余人/次，累计救助野生动物50余条/只，其中救助眼镜王蛇3条、眼镜蛇11条、黑眉锦蛇16条、豹猫1只、猫头鹰6只、蝾螈3只、老鹰4只、鹦鹉5只、刺猬4只、黄鳝公2只，已按照规定移交市林业和草原局野生动物保护部门放归自然。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：行政编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人。

　　离退休人员3人，其中：退休3人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入670.39万元，其中：一般公共预算670.39万元。

　　与上年对比增加112.36，主要原因分析是2023年增加了卫生健康支出33万元，增加了1个预算项目：鉴定工作经费20万元。住房保障支出比去年增加11.75万元，随着经济不断发展，工资福利支出、公积金支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入670.39万元，其中:本年收入670.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款670.39万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出670.39万元。财政拨款安排支出670.39万元，其中：基本支出650.39万元，与上年对比增加92.36万元，主要原因分析住房保障支出比去年增加11.75万元，随着经济不断发展，工资福利支出、公积金支出增加；项目支出20万元，与上年对比增加20万元，主要原因分析为了更好履行职责，开展好案件办理工作，增加了案件鉴定经费。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2040201公共安全支出-公安-行政运行390.38万元，主要用于民警基本工资、津贴补贴、办公费、差旅费等。

　　2040220公共安全支出-公安-执法办案20万元，主要用于案件办理的鉴定工作经费开支。

　　2040299公共安全支出-公安-其他公安支出141.57万元，主要用于辅警的工资、养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险等。

　　2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.18万元，主要用于退休民警的慰问等开支。

　　2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出45.06万元，主要用于民警的养老保险缴费支出。

　　2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.52万元，主要用于遗属生活补助支出。

　　2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗20.76万元，主要用于全大队民警基本医疗保险缴费经费支出。

　　2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.64万元，主要用于全大队公务员医疗补助经费支出。

　　2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.7万元，主要用于除基本医疗保险和公务员医疗补助支出外的其他医疗保险方面的支出。

　　2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金38.58万元，主要用于大队民警公积金缴纳。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市公安局森林警察大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.2万元，较上年减少14.79万元，下降49.32%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市公安局森林警察大队2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市公安局森林警察大队2023年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少13.03万元，下降98.41%，国内公务接待批次为2次，共计接待14人次。

　　增减变化原因：规范公务接待，减少非必要公务活动，减少支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市公安局森林警察大队2023年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年减少1.76万元，下降9.96%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费15万元，较上年减少1.76万元，下降9.96%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

　　增减变化原因：规范执法执勤车辆管理，节约开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.河（湖）长制：即河长制、湖长制的统称，是由各级党政负责同志担任河湖长，负责组织领导相应河湖治理和保护的一项生态文明建设制度创新。

　　2.林长制：是指按照“分级负责”的原则，构建省市县乡村五级林长制体系，各级林长负责督促指导本责任区内森林资源保护发展工作，协调解决森林资源保护发展重大问题，依法查处各类破坏森林资源的违法犯罪行为。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市公安局森林警察大队2023年机关运行经费安排20万元，与上年持平。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市公安局森林警察大队资产总额679.61万元，其中，流动资产23.05万元，固定资产656.56万元。与上年相比，本年资产总额减少41.93万元，其中固定资产减少21.77万元。报废报损资产25项，账面原值12.71万元，实现资产处置收入0.27万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分蒙自市公安局森林警察大队2023年部门预算表

　　（详见附表）

　　监督索引号53250300931200200111