索引号
000014348/2023-00321
信息分类
财政预决算
主题分类
财政、金融
发布机构
蒙自市财政局
文号
发布日期
2023-02-10
信息名称
蒙自市期路白苗族乡卫生院2023年预算公开

  监督索引号53250301336201500000


  蒙自市期路白苗族乡卫生院2023年预算公开


  目录

  第一部分 蒙自市期路白苗族乡卫生院2023年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  八、重点项目预算绩效目标情况

  九、其他公开信息

  第二部分 蒙自市期路白苗族乡卫生院2023年部门预算表

  一、部门财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、部门基本支出预算表

  八、部门项目支出预算表

  九、部门项目绩效目标表

  十、政府性基金预算支出预算表

  十一、部门政府采购预算表

  十二、政府购买服务预算表

  十三、对下转移支付预算表

  十四、对下转移支付绩效目标表

  十五、新增资产配置表

  十六、上级补助项目支出预算表

  十七、部门项目中期规划预算表


  第一部分 蒙自市期路白苗族乡卫生院2023年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  蒙自市期路白苗族乡卫生院属蒙自市卫生健康局所属全额拨款事业单位,主要为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。预防保健临床医疗健康教育疾病预防与控制妇幼保健计划生育中医适宜技术推广乡村医生管理基本公共卫生工作和突发公共卫生事件的医疗救治。

  (二)机构设置情况

  我部门共设置9个内设机构,包括预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、医学检验科、医学影像科;超声诊断专业、中医科。

    所属单位0个。

  (三)重点工作概述

  进一步加强对卫生院内部的管理,根据实际工作需要,结合实际情况,继续完善各项规章制度。加强教育和培训学习,开展好乡村医生的业务技能培训工作,认真做好在职医务人员的继续教育工作,加强对乡村医生的管理,完成好基本公共卫生服务的各项任务指标。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2022年12月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制14人,其中:行政编制0人,事业编制14人。在职实有14人,其中:财政全额保障14人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

  离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。

  车辆编制0辆,实有车辆0辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2023年部门财务总收入194.59万元,其中:一般公共预算194.59万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

  与上年对比降低了4.17万元,主要原因今年人员减少(调出)。

  (二)财政拨款收入情况

  2023年部门财政拨款收入194.59万元,其中:本年收入194.59万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款194.59万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

  与上年对比降低了4.17万元,主要原因今年人员减少(调出)。

  四、预算单位支出情况

  2023年部门预算总支出194.59万元。财政拨款安排支出194.59万元,其中:基本支出194.59万元,与上年对比降低了4.17万元,主要原因今年人员减少(调出);项目支出0万元,与上年0万元比较无增加变动。

  财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    1、财政拨款安排2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.51万元,主要用于事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出;

    2.财政拨款安排2100302乡镇卫生院137.62万元,主要用于乡镇卫生院的支出;

    3.财政拨款安排2100399其他基层医疗卫生机构支出6.60万元,主要用于其他基层医疗卫生机构的支出;

    4.财政拨款安排2210201住房公积金14.71万元,主要用于行政事业单位按照社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    5.财政拨款安排2080502事业单位离退休支出0.3万元,主要用于2023年度保障退休职工两次节日慰问。

    6.财政拨款安排2101102事业单位医疗支出9.03万元,主要用于2023年度事业单位基本医疗保险缴费。

    7.财政拨款安排2101103公务员医疗补助支出5.60万元,主要用于2023年度公务员医疗补助经费。

    8.财政拨款安排2101199其他行政事业单位医疗支出1.22万元,主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

  五、对下专项转移支付情况

  (一)与中央配套事项

  无。

  (二)按既定政策标准测算补助事项

  无。

  (三)经济社会事业发展事项

  无。

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。(注:《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映)

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  蒙自市期路白苗族乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  蒙自市期路白苗族乡卫生院2023年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

  (二)公务接待费

  蒙自市期路白苗族乡卫生院2023年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  蒙自市期路白苗族乡卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  本部门属于事业性质的单位,无机关运行经费。与上年0万元比较无增加变动。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2022年12月31日,蒙自市期路白苗族乡卫生院资产总额413.08万元,其中,流动资产254.91万元,固定资产134.26万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程23.91万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加54.6万元,其中固定资产增加99.02万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。


  第二部分 蒙自市期路白苗族乡卫生院2023年部门预算表

  (附件17张表)


  监督索引号53250301336201500111