蒙自市人民医院2024年预算公开

　　我部门共设置68个内设机构，包括：党委办公室、纪检监察室（督查办）、医院行政办公室、人力资源部、财务部/资产管理科、运营管理部、医务部/学科发展部、护理部、质量控制与绩效评价办公室/医药卫生体制改革办公室、宣教科、价格管理办公室、投诉管理办公室、审计科、医保管理办公室、门诊部、科教部、疾病控制科/预防保健科/公共卫生科、等级评审办公室、社会工作部、安全生产管理科、后勤保障科、基建办公室、物资采购供应管理部、感染管理科、信息科、医学装备科、病案管理科、心血管内科、呼吸与危重症医学科、神经内科、内分泌科、消化内科（内镜室）、肾内科（血液内科）、普通外科、骨科、泌尿外科、神经外科、妇科、产科、儿科、新生儿科、眼科、耳鼻咽喉头颈外科、口腔科、急诊医学科、重症医学科、肿瘤科、感染性疾病科、康复医学科（疼痛科）、皮肤与医学美容科、老年医学科、肛肠科、中医科/中西医结合科、麻醉科、精神科/心身医学科、临床营养科、健康体检科、医学检验科、超声医学科、放射影像科、病理科、输血科、药剂科、消毒供应中心、慢病管理中心、安颐园养老中心、临床服务部、母婴康复科。

　　（三）重点工作概述

　　2024年我院的各项工作在市委、市政府的正确领导下，在州、市卫健部门的关心指导下，在医院党政领导班子的带领下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“一切以病人为中心”，围绕“规范管理，强化内涵”八字方针，以“医疗质量为本，患者需求至上”的服务宗旨，把医院中心工作与公立医院改革、健康扶贫及创建全国文明城市等工作结合起来，紧紧围绕以“一个总体目标、二项基本改革、三大重要转变、四大核心任务”的目标，坚持以推进医院医疗质量作为中心，维护医疗质量与安全，不断提升医院内涵建设，提高医院管理水平,把持续改进医疗质量和保障医疗安全作为医院管理的核心内容,为人民群众提供优质、高效、安全、便捷和经济的医疗服务不断满足人民群众日益增长的医疗卫生需求。这一年，全院干部职工团结一心、勤奋工作，在各方面都取得了一定的成绩，各项工作步入良性发展轨道，两个效益成效明显，医院业务收入以上升幅度递增。

　　2024年医院党委将贯彻落实党的十九届五中全会精神，紧紧围绕“一个总体目标、二项基本改革、三大重要转变、四大核心任务”主题，在市委市政府及主管部门的领导下，围绕提高医疗质量、切实保障医疗安全，不断加强党的思想建设、组织建设和作风建设，进一步加强医院文化建设和制度建设，充分发挥党员的先锋模范作用，树立良好的医德医风和行业新形象，构建和谐的医患关系，促使医院精神文明、物质文明协调发展，抓住重点，不断创新，求得新突破，取得新成绩，为医院新一年的发展提供坚强政治、思想、组织和队伍保证，团结、带领全院广大干部职工为完成本年的各项目标而努力奋斗。加强公立医院党的建设，提高战斗力和凝聚力，落实现代医院各项管理制度；

　　全面打造“党建120”品牌。落实党对医院全面领导，有效助推医院高质量发展。加强党风廉政建设学习，强化医德医风建设提高党员干部的廉政和反腐败意识；充分发挥党委党风廉政建设主体责任和纪委监督责任，为全体职工营造风清气正的政治生态和干事创业的良好环境；持续开展经济管理活动，强化价格管理，规范业务和价格行为，推进业财融合，促进经济管理，提质增效；加强医营管理，以新发展理念引领医院高质量发展，构建维护公益性，调动积极性、保障可持续性的新运行机制；加强全面预算管理，以医院战略发展规划为依据，对医院所有经济活动实行全面管理；强化内部控制灌流，有效防范风险，深化医院资产资金安全，规范规范医院经济和业务活动，强化内部权力运行制约；实施外部资源拓展，扩大医院发展空间。推动一院三区管理模式；推进医共体建设，实行分级诊疗；启动医院人才培养三年计划，提升人才队伍能力；做好医院等级医院评审各项工作准备，切实提升管理水平和服务能力。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制323人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制323人。在职实有1272人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助323人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员148人，其中：离休1人，退休147人。

　　车辆编制10辆，实有车辆10辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入3142.32万元，其中：一般公共预算3142.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比总收入增加80.79万元，上升2.64%，主要原因为在职人数增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入3142.32万元，其中:本年收入3142.32万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3142.32万元（本级财力3142.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元）与上年对比增加80.79万元，上升2.64%，主要原因为在职人数增加。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，与上年对比无变动，主要原因是我单位无此业务。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出3142.32万元。财政拨款安排支出3142.32万元，其中：基本支出3142.32万元，与上年对比增加80.79万元，主要原因为在职人数增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于事业单位离退休（2080502）为9.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）为412.59万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）为202.8万元，综合医院（2100201）为1884.32万元，住房公积金（2210201）为243.47万元。其他行政事业单位医疗支出(2101199) 为30.80万元。公务员医疗补助（2101103）为143.17万元，事业单位医疗（2101102）为 215.91万.

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市人民医院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因:无。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市人民医院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变化原因:无。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因:无。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　2.基本支出：核算医院由财政部门拨入的符合国家规定的离退休人员经费、政策性亏损补贴等经常性补助支出。

　　3.项目支出：核算医院由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等的专项补助支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本部门属于差额拨款单位，无机关运行经费，与上年0万元比较无增减变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，蒙自市人民医院资产总额93025.76万元，其中，流动资产18605.39万元，固定资产70367.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1180.72万元，无形资产2282.20万元，其他资产1770.19万元。与上年相比，本年资产总额减少3248.29万元，其中固定资产增加1028.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　第二部分蒙自市人民医院2024年部门预算表（附件17张表）

　　监督索引号53250301336200200111