蒙自市冷泉镇人民政府2024年部门预算公开

　　1、党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、档案、财务、国有资产管理、审计、政务服务、电子政务、机关事务、自身建设等职责，负责人大、政协、人民武装和“冷泉镇为民服务中心”的日常工作。

　　2、党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、纪检监察职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公有制企业和社会组织党建工作；负责开展基层民主政治建设、党代会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养等工作；负责干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官管理等工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

　　3、经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、农危房改造、生态环境保护和建设、农业农村、林业和草原利用及保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、食品安全、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、科学技术、应急管理、安全生产、救灾救济、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

　　4、社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　5、乡村振兴办公室。承担乡村振兴工作职责，贯彻执行各级乡村振兴工作方针、政策和法律法规，负责拟订辖区内乡村振兴规划和年度工作计划，推进精准扶贫向乡村振兴转型工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；负责乡村振兴项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责 “挂包帮、转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

　　我部门所属单位8个，分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心为主要以专业技术岗位为主的事业单位；社会保障服务中心、财政所、综合执法队。

　　1．农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广服务，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具；承担乡村治理、改善农村人居环境工作；负责农机作业安全和维修管理；开展动植物疫病防控防治，处置重大疫情应急事件；负责农村土地承包和合同管理、农村经济组织发展和集体资产、农民专业合作社管理、农村统计调查等服务性工作。

　　2．文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

　　3．社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、优抚安置、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

　　4．国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划、国土空间生态修复、耕地保护、园林绿化、村镇公用设施维护等服务性工作。

　　5．林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

　　6．水利工作服务中心。承办农村饮用水和节水用水、水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全；负责渔业环境、水质、气象、水产资源监测、试验、示范及推广、水产品疫病监测预报防治工作；承办防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

　　7．财政所。承担编制财政预决算、金融工作职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政、事业单位国有资产和集体资产管理等相关服务性工作。

　　8．综合执法队。负责基层综合行政执法，受镇人民政府委托，负责授权范围内的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查和行政强制，建立健全与县直部门行政执法案件移送及协调协作机制、负责辖区火灾扑救、综合应急救援等工作，并按要求参与其他防灾减灾救灾任务。

　　（三）重点工作概述

　　1.坚定不移兴产业、稳增收，经济发展逆势突围。经济增长稳定有力。顶住下行压力，稳住经济发展基本盘，全镇财政总收入3379.76万元，较同期增加27.16%，完成固定资产投入5.61亿元，招商引资到位资金3.7亿元；辖区居民存款4.12亿元，较去年增加0.46亿元；农户贷款1.79亿元，较去年增加0.4亿元。经济回升向好、长期向好的基本态势不断巩固增强。农业产业发展迅速。严守耕地红线，坚决遏制耕地非农化、防止非粮化，扛牢耕地保护责任，完成各类图斑监测整改6617个，切实把握粮食安全主动权。全年粮食生产保持平稳增长，播种5.24万亩，总产量1.26万吨。践行大食物观，农业综合生产能力不断提高，特色优势产品市场竞争能力明显提升，实现产量、产值逐年递增。传统养殖迈向现代畜牧业进程，标准化规模养殖得到长足发展。助农增收扎实有效。着力壮大村集体经济，抓住“牧业强镇”建设契机，承接畜牧产业衍生业务，形成衔接紧密的利益联结机制。实施老凹寨肉牛集中养殖项目，育肥模式联农带农15户托管150头，每年户均增收1.5万元。实施青贮饲料加工厂项目，累计收购青贮饲料2.05万吨，实现产值1294.14万元，助农增收924.39万元，增加村集体收入150万元，全面消除村集体经济薄弱村。

　　2.千方百计抓项目、强基础，发展动能提质增效。项目建设全面推进。立足自身资源禀赋，集中优势资源，依托高水平项目建设推动高质量发展。完成高标准农田项目、子母口肉牛养殖场项目、青贮饲料加工厂项目、农村生活供水工程提升改造项目、鸡白旦村委会灯光照明工程项目、绿色种养循环项目等11个项目建设，总投资5449万元。围绕“十四五”规划、产业发展方向和公共服务设施，科学精准谋划储备项目11个，计划总投资3900万元，积蓄发展后劲。聚焦乡村振兴发展目标和农产品加工短板，筹备建设小米辣加工厂建设项目、夺底村萝卜条加工厂项目、芭蕉芋收购加工厂项目。

　　3.统筹兼顾强治理、优环境，农村环境显著优化。深入推进“千万工程”，以点带面，全面提升农村人居环境。以农村厕所革命、生活污水垃圾治理、黑臭水体整治、村容村貌提升为重点，常态化开展“全民大清扫”活动。贯彻落实习近平生态文明思想，深入推进蓝天、碧水、净土保卫战，严格落实“河（湖）长制”，强化河湖治理和保护责任，纵深推进河湖“清四乱”销号问题10件，开展“清河行动”清理垃圾30吨。坚持生态优先、保护为主，查处涉林案件5件、核查整改森林督查图斑29个。完成全镇所有村（社区）“干部规划家乡”规划编制，村庄绿化覆盖率不断突破达到85%，积极申报省级州级绿美村庄12个。

　　4.倾心尽力补短板、惠民生，民生红利持续释放。民生项目不断夯实。紧盯十件惠民实事目标任务，在石老虎片区、舍利马片区、三角坡片区、营盘脚片区等实施新建项目2万亩，在兴隆片区、羊角箐片区、夺底村片区实施提质改造6435亩。投资80万元实施2023年农村生活供水工程提升改造项目，投资33万元实施“干部规划家乡行动”，投资200余万元实施冷泉镇老座基村活动室项目、村级文化中心附属设施及灯光亮化设施项目、泥都底人居环境提升项目，大鱼塘公路开工建设。社会保障显著增强。实施居家和社区基本养老服务提升行动适老化改造项目，实施困难重度残疾人家庭无障碍改造项目，提供养老上门服务，拥军优抚、慈善、残疾人事业和红十字救助不断完善，公益性公墓景观绿化项目实施建成，社会救助和社会福利体系实现稳步发展。将教育经费纳入镇级财政预算，提升办学条件。

　　5.持之以恒转作风、增效能，自身建设全面加强。扎实推进依法行政，加快构建职责明确、依法行政的政府治理体系，把政府工作全面纳入法治轨道，切实提高政府治理效能。进一步弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，厉行节约反对浪费，全镇“三公”经费支出下降5%，带头习惯“过紧日子”，建设节约型政府。法治建设有效强化。毫不动摇坚持和加强党的全面领导，深入推进法治文化建设和法治宣传教育，严格执行“三重一大”制度，坚持和健全民主集中制，自觉接受人大依法监督、政协民主监督和监察监督、司法监督，全面推动政务公开和信息公开，健全落实领导干部学法用法制度，成立综合执法队伍，切实强化行政执法监督机制和能力建设。廉政建设驰而不息。推动全面从严治党向纵深发展，谱写“清廉云南”建设的冷泉篇章。深入推进政府系统党风廉政建设和反腐败工作，增进廉政建设和政府工作相融合，推动中央八项规定精神风化俗成，驰而不息整治“四风”、转变作风。坚决破除各种形式的形式主义、官僚主义，整治庸政懒政怠政、不作为慢作为乱作为现象，加强政府内部监督和审计监督，主动接受社会监督和舆论监督。加大执纪问责力度，查处群众身边的腐败问题，努力营造风清气正的发展环境。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；无差额供给单位；无定额补助单位；无自收自支单位。财政全额供给单位中行政单位1个；事业单位8个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制67人，其中：行政编制26人，非参公管理事业编制41人。在职实有65人（行政28、机关工勤2、事业35），其中：财政全额保障65人，无财政差额补助、无财政专户资金、单位资金保障人员。

　　离退休人员 16人，其中：离休0人，退休16人。

　　车辆编制9辆，实有车辆8辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入1635.35万元，其中：一般公共预算1635.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年财务总收入1634.85万元对比，减少0.5万元，减少0.03%，减少主要原因分析为本年度预算人员经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入1635.35万元，其中:本年收入1635.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1635.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年财政拨款收入1634.85万元对比，减少0.5万元，减少0.03%，减少主要原因分析为本年度预算人员经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出 1635.35万元。财政拨款安排支出1635.35万元，其中：基本支出1635.35万元，与上年预算总支出1634.85万元对比，减少0.5万元，减少0.03%，减少主要原因分析为本年度预算人员经费减少；项目支出0万元，与上年持平。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1. 一般公共服务支出600.19万元，占总支出的36.70%，与上年933.85万元对比，减少333.66万元。主要用于机关、村级工资福利支出、机关机构及所属事业单位正常运转所需的公用支出；

　　2. 国防支出0.48万元，占总支出的0.03%，与上年0万元对比，增加0.48万元。主要用于发放民兵生活补助；

　　3. 文化旅游体育与传媒支出30.17万元，占总支出的1.84%，与上年32.46万元对比，减少2.29万元。主要用于文化广播电视服务中心工资福利支出；

　　4. 社会保障和就业支出174.18万元，占总支出的10.65%，与上年218.38万元对比，减少44.2万元。主要用于社会保障服务中心工资福利支出、机关事业单位养老保险缴费；

　　5. 卫生健康支出94.77万元，占总支出的5.80%，与上年82.13万元对比，增加12.64万元。主要用于国土和村镇规划建设服务中心工资福利支出；

　　6. 城乡社区支出30.56万元，占总支出的1.87%，与上年21.47万元对比，增加9.09万元。主要用于国土和村镇规划建设服务中心工资福利支出；

　　7. 农林水支出618.39万元，占总支出的37.81%，与上年265.11万元对比，增加353.28万元。主要用于农业综合服务中心工资福利支出；

　　8. 住房保障支出86.61万元，占总支出的5.30%，与上年81.43万元对比，增加5.18万元。主要用于机关事业单位住房公积金缴费。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市冷泉镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38.95万元，较上年减少2.05万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市冷泉镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市冷泉镇人民政府2024年公务接待费预算为14.25万元，与上年对比减少0.75万元，下降5%，国内公务接待批次为241次，共计接待2131人次。

　　公务接待费减少主要原因分析为蒙自市冷泉镇人民政府深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和我省相关制度规定精神，根据《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》《事业单位财务规定》，同时因新冠疫情形势严峻，减少聚集用餐，全力压缩公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市冷泉镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为24.70万元，与上年对比减少1.3万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，与上无变化；公务用车运行维护费24.70万元，与上年对比减少1.3万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

　　公务用车购置及运行维护费减少的主要原因分析为冷泉镇深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和我省相关制度规定精神，根据《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》《事业单位财务规定》，压缩公务用车购置及运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

　　2.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　3.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　4.国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

　　5.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.一般公共服务支出。反映政府提供一般公共服务的支出。

　　8.科学技术支出。反映科学技术方面的支出。

　　9.文化体育与传媒支出。反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

　　10.社会保障和就业支出。反映政府在社会保障和就业方面的支出。

　　11.医疗卫生与计划生育支出。反映政府在医疗卫生与计划生育方面的支出。

　　12.城乡社区支出。反映政府城乡社区事务支出。

　　13.农林水支出。反映政府农林水事务支出。

　　14.住房保障支出。集中反映政府用于住房方面的支出。

　　15.财政拨款收入。指财政当年拨付的资金。

　　16.一般公共预算支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

　　17.政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

　　18.机关运行经费。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　19.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

　　20.政府购买服务。是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

　　21.预算绩效管理。预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市冷泉镇人民政府2024年机关运行经费安排218.78万元，与上年对比，减少9.2万元，主要用于保障机关（含参公事业单位）机构基本运转的购买商品和服务支出。增加的主要原因分析为本年度保运转经费设置与去年有所微调，导致机关运行经费比上年减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，蒙自市冷泉镇人民政府资产总额752.29万元，其中，流动资产356.73万元，固定资产395.56万元，无外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产万元，无其他资产万元。与上年相比，本年资产总额减少94.02万元，其中固定资产减少12.61万元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无资产使用收入。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

　　第二部分蒙自市冷泉镇人民政府2024年部门预算表

　（附件17张表）

　　监督索引号53250300755900111