蒙自市芷村镇人民政府2024年预算公开

　　1.党政办公室：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、档案、财务、国有资产管理、审计、政务服务、电子政务、机关事务、自身建设等职责，负责人大、政协、人民武装和“芷村镇为民服务中心”的日常工作。

　　2.党建工作办公室：承担辖区内党的基层组织建设、纪检监察职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公有制企业和社会组织党建工作；负责开展基层民主政治建设、党代会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养等工作；负责干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官管理等工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

　　3.经济发展和社会事务办公室：承担发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、农危房改造、生态环境保护和建设、农业农村、林业和草原利用及保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、食品安全、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、科学技术、应急管理、安全生产、救灾救济、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

　　4.社会治安综合治理办公室：承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　5.乡村振兴办公室：承担巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

　　所属单位8个，分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心、社会保障服务中心、财政所、综合行政执法队。

　　1.农业综合服务中心：承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广服务，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具；承担乡村治理、改善农村人居环境工作；负责农机作业安全和维修管理；开展动植物疫病防控防治，处置重大疫情应急事件；负责农村土地承包和合同管理、农村经济组织发展和集体资产、农民专业合作社管理、农村统计调查等服务性工作。

　　2.文化广播电视服务中心：承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

　　3.社会保障服务中心：承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、优抚安置、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

　　4.国土和村镇规划建设服务中心：承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划、国土空间生态修复、耕地保护、园林绿化、村镇公用设施维护等服务性工作。

　　5.林业和草原服务中心：承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

　　6.水利工作服务中心：承办农村饮用水和节水用水、水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全；负责渔业环境、水质、气象、水产资源监测、试验、示范及推广、水产品疫病监测预报防治工作；承办防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

　　7.财政所：承担编制财政预决算、金融工作职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政、事业单位国有资产和集体资产管理等相关服务性工作。

　　8.综合行政执法队：受镇人民政府委托，以镇人民政府的名义集中行使行政区域内法定、赋权、委托的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等行政执法职责。

　　（三）重点工作概述

　　1.聚焦农文体旅融合，助力产业转型升级。做强做优农特产业。立足小黄姜、枇杷等特色产业，做好“土特产文章”，争创农业产业强镇。加快强链、补链、延链步伐，发展小黄姜、枇杷精深加工，推动蒙自市东部果蔬冷链物流中心二期（小黄姜精深加工）项目落地；打造芷村白玉枇杷和枇杷加工产品品牌，建成枇杷科技馆，着力提升芷村枇杷品牌影响力。依托“村播”培育行动，育强乡村直播带货新农人，运用“政府搭台、行业助力、企业唱戏、市场运作”的线上销售方式，为乡村产业转型、群众增收致富推“播”助澜。深入“产、学、研”结合，加大与高校和科研院所合作力度，在品种选育、病虫害防治、市场营销等方面深入探索。抢抓机遇促三产质变。立足“中共云南一大会址”红色品牌提升行动项目建设和芷村“二羊”特色美食，深入挖掘滇越铁路、芷村火车站、胡志明旧居等文化内涵和文旅价值，推动“杨柳井”现代休闲康养基地、滇越铁路乡村振兴篮球公园等项目落地，打造芷村“红色+农文体旅”精品旅游线路。在红河州与越南合作交流持续深化之际推动胡志明旧居陈列室落成开放。大力支持特色种养、特色手工、休闲旅游等类型庭院经济发展，激发市场活力。积极申报白石岩村为“云南省金牌旅游村”。加快拓展新兴产业。年内争取打造中药材新品种试验示范及规范化种植基地，建成艾草种植示范基地，在培育农业产业助农增收方面实现新突破。

　　2.聚焦项目谋划建设，强化经济增长支撑。高标准谋项目。开展村（社区）、中心站所项目谋划大比拼，建立项目动态储备库，定期动态储备产业类项目20个，基础设施、民生改善类项目50个，总投资不低于30亿元。下力气争项目。紧盯各级政策支持导向，全力以赴跑项目争资金，争取全年各类到位项目资金不低于2000万元。强前期保项目。加大项目前期可研、选址、设计等工作力度，做好用地、用林、环评等审批事项对接，全力保障查尼皮宜居宜业和美示范村、芷村镇高原特色果蔬冷链中心等建设项目快速开工。优服务促项目。强化土地、资金等要素保障，加强协调对接，服务保障好“中共云南一大会址”红色品牌提升建设项目，力争本年度7月初研学站投入使用，10月中旬一期项目建设完成。“项目长”督项目。深化重点项目“项目长”负责制，实行全过程清单化调度，项目专班定期现场办公，问需求、解难题、鼓干劲，督促项目如期高质量建成。

　　3.聚焦营商环境优化，厚植招商引资沃土。把营商环境作为发展的“生命线”。树牢“政府围着企业转，企业有事马上办”的理念，做到该办的事坚决办，能办的事马上办，难办的事想办法办，需要合办的事协作办。持续推进“芷商服”小分队常态化走访机制，协调处理企业急难愁盼问题，让企业在芷村放心投资、安心经营、专心创业。把招商引资作为发展的“一号工程”。践行一个项目、一个领导、一个工作专班、一套项目保障方案、一抓到底的“五个一”招商工作模式。立足芷村特色产业和优势资源，紧盯高原特色现代农业、农文体旅产业精准招商。坚持外引和内培“双向发力”，借助中草药、艾草种植大户、羊肚菌种植能手等农村致富带头人吸引龙头企业投资；扛实“一把手”招商责任大胆“走出去”精准招商，全年确保招商引资到位资金增长50%以上。把经营主体培育作为发展的“重要引擎”。积极鼓励大众创业，培育和壮大农村电商主体队伍，积极鼓励个体工商户向企业转型，力争新增经营主体超过上年水平。

　　4.聚焦宜居宜业建设，推动乡村全面振兴，不断巩固脱贫攻坚成果。全面落实防返贫动态监测和帮扶长效机制，巩固提升“三保障”和饮水安全水平。用好脱贫人口小额信贷，做实培训就业、产业增收等措施，完善新型经营主体联农带农益农机制，全面挖掘联农带农富农潜能，千方百计拓宽渠道助农增收，实现人均纯收入1万元以下且有劳动能力的脱贫户和监测户动态清零，带动监测户逐步消除风险。学习推广运用“千万工程”经验。大力开展农村人居环境整治，深入实施“五治理一革命”，重点抓好农村生活污水治理、农村生活垃圾分类处理、村庄绿化美化等工作，实现农村生活污水治理率达到60%以上，农村生活垃圾处理设施覆盖率达到90%以上。打造乡村振兴“千万工程”示范村1个，实施泥泞路改善、排水沟渠整治自然村20个左右，建设美丽庭院400户。发展壮大村集体经济。指导各村立足自身资源优势、经济基础、人文特色等资源禀赋，全面盘活资源资产资金，用好用活衔接资金产业项目，增强村集体经济“造血功能”。指导村集体公司拓展经营领域，不断拓宽集体经济收入增收渠道，力争实现各村（社区）集体经济均达15万元以上。

　　5.聚焦群众所需所盼，持续增进民生福祉。促进高质量充分就业。开展“需求—培训—持证—就业—增收”的“菜单式”培训闭环服务，培育创业创新带头人和乡村工匠。扛实教育职责。把教育作为管长远的事业来抓，主动服务学校发展；每年召开教育工作大会、筹措资金奖师奖学；积极引进社会组织和个人为教育捐资助学；扎实开展控辍保学，守护校园周边环境安全。持续加大基础设施建设。积极谋项目争资金，聚焦通村道路、产业机耕路、水利设施、灯光亮化工程，力争硬化入村道路10公里、新建机耕道路20公里，积极引导村集体经济助力农村灯光亮化、安装太阳能路灯200盏，基本解决辖区内季节性缺水问题。加大“一老一小”关心关爱。整合资源，多方联动，改善硬件条件，强化应急支持，开展心理健康、生理卫生辅导，共筑“一老一小”暖心服务链。谋划推动镇域医康养项目。依托蒙自市区域医疗副中心的打造，探索“公建民营”“民办公助”等模式，推动卫生院与敬老院协同发展，着力打造符合芷村实际的镇域医养结合新模式。繁荣文化事业发展。高水平办好第三届乡村振兴杯篮球赛和四季“村晚”，高规格举办蒙自市芷村镇枇杷文化旅游节暨“枇杷王”评选；鼓励石马脚村举办侬人文化活动，挖掘苗族花山节文化内涵，促进民族团结进步和谐发展。

　　6.聚焦筑牢风险防线，夯实安全发展根基。严守粮食安全红线。健全完善耕地保护工作制度，建立常态长效监管机制，着力推进耕地占补平衡专项整治行动。严格执行设施农用地备案制度，清理整治经营性大棚房，坚决整治乱占、破坏耕地违法行为。加大高标准农田管护力度，稳步提高粮食单产，确保完成粮食、大豆、油料播种任务。织密安全发展防护网。深入开展安全生产“六大攻坚行动”，健全完善安全生产网格化责任体系，按照“四化”“四严”“四可”要求全力推动农村自建房、食品、交通、燃气、消防等重点领域安全工作落实；全面加强地灾隐患的排查和监测预警精度，确保及时发现险情，提前预警，为人民群众提供科学、准确、及时的信息服务。守护生态安全屏障。深入打好污染防治攻坚战，常态化推进林长制、河（湖）长制，推动林业产业保护开发利用，推动三大水库周边及上游水环境综合治理，严厉打击污染环境、河湖“四乱”、破坏森林草原资源、非法采矿等违法行为。全力防范经济风险。习惯过紧日子，把有限的资金用于发展所需、民生所急，稳妥化解历史遗留债务，坚决杜绝新增隐性债务，确保发展安全。全面推进平安建设。坚持和发展新时代“枫桥经验”“浦江经验”，深化“四下基层”实践，着力把问题解决在基层，化解在萌芽。完善社会治安防控体系，推动公共安全治理模式向事前预防转型。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位8个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制80人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

　　车辆编制9辆，实有车辆8辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入1893.23万元，其中：一般公共预算1893.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年2063.29万元对比减少170.06万元，下降8.24%，主要原因分析：人员经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入1893.23万元，其中:本年收入1893.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1893.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年2063.29万元对比减少170.06万元，下降8.24%，主要原因分析：人员经费和保运转公用经费。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出1893.23万元。财政拨款安排支出1893.23万元，其中：基本支出1893.23万元，与上年2063.29万元对比减少170.06万元，下降8.24%，主要原因分析：人员经费减少；项目支出101.35万元，与上年对比增加101.35万元，主要原因分析：人大代表履职能力提升、其他人大事务支出、一般行政管理事务、纪检监察专项经费列入特定目标类项目。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.一般公共服务支出606.57万元，主要用于党委、人大、政府、纪检事务等支出。

　　2.国防支出0.66万元，主要用于国防动员等支出。

　　3.文化旅游体育与传媒支出31.97万元，主要用于文化广播电视服务中心人员经费；

　　4.社会保障和就业支出185.86万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务支出、行政单位离退休支出、就业补助支出、抚恤支出、社会福利支出、临时救助支出。

　　5.卫生健康支出105.13万元，主要用于行政单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出、其他卫生健康管理事务支出。

　　6.城乡社区支出29.46万元，主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员经费；

　　7.农林水支出837.86万元，主要用于农林水类人员经费，村民委员会和村党支部的补助。

　　8.住房保障支出95.72万元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无；

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无；

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市芷村镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计73.131万元，较上年76.98万元减少3.849万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市芷村镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市芷村镇人民政府2024年公务接待费预算为28.5万元，较上年减少1.5万元，下降5%，国内公务接待批次为200次，共计接待2000人次。

　　减少原因为贯彻落实厉行节约相关文件要求，减少不必要的公务接待开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市芷村镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为44.631万元，较上年减少2.349万元，下降5%。其中：公务用车购置费16.131万元，较上年减少0.849万元，下降5%；公务用车运行维护费28.5万元，较上年减少1.5万元，下降5%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为8辆。

　　减少原因为贯彻落实厉行节约相关文件要求，严格对公务用车的使用进行管理。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）部门整体支出绩效目标

　　2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门年度工作目标开展。各绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。年度绩效目标为:全面贯彻落实中央、省委、和州委经济工作会议精神，按照省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路和市委“151”工作思路以及芷村镇党委“1355”工作思路，坚持稳中求进工作总基调，全力以赴抓经济、强动能、惠民生、防风险、保稳定，全面推进乡村振兴，奋力开创芷村高质量发展新局面。具体目标详见《部门整体支出绩效目标表》。

　　（二）重点项目绩效目标

　　2024年我单位部门预算未安排重点项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　 1.一般公共预算拨款收入，指市财政当年拨付的资金。

2.机关运行经费，指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.基本支出：指保障机构正常运转、完成支付日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市芷村镇人民政府2024年机关运行经费安排177万元，与上年230万元对比减少53万元，下降23%。主要用于保障日常办公经费开支、集镇管理经费及其他保运转所需的公用经费支出。减少主要原因分析为机关运行经费中科目数量和科目金额的变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，蒙自市芷村镇人民政府资产总额1506.97万元，其中，流动资产1309.59万元，固定资产191.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.024万元，其他资产3.146万元。与上年相比，本年资产总额增加785.96万元，其中固定资产减少361.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值4.7万元；报废报损资产13项，账面原值2.5万元，实现资产处置收入0.45万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　第二部分蒙自市芷村镇人民政府2024年部门预算表

　　监督索引号53250300755500111