蒙自市应急管理局2024年预算公开

　　⑫按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和非煤矿山、烟花爆竹安全监督管理工作。

　　⑬依法牵头组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　⑭按照国家和省委、省政府，州委、州政府以及市委市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

　　⑮制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同蒙自市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　⑯负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

　　⑰完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置六个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、政策法规和安全生产综合协调科（行政审批科）、综合减灾救灾和物资保障科、危化品监管和安全基础科六个内设机构和政治处。所属事业单位2个，分别是：

　　1.蒙自市安全生产监测管理站（加挂蒙自市安全生产监察执法大队）

　　2.蒙自市应急管理局自然灾害救援管理中心。

　　（三）重点工作概述

　　2024年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实二十届二中全会和习近平总书记关于安全生产重要论述精神，落实国务院安委会安全生产15条硬措施，贯彻省、州、市的决策部署，抓实推进安全生产固本攻坚行动，提升自然灾害防御水平，推进应急管理体系和能力现代化，为蒙自经济社会发展创造安全稳定的环境。

　　（一）持续扛牢压实安全生产责任。一是继续强化安全生产责任落实。修订完善《蒙自市安全生产党政同责实施细则》，根据“三管三必须”进一步明确安全生产部门职责，厘清新型产业安全监管职责，执行好国务院安全生产15条硬措施和省69项具体举措、州49项分解任务和市47项分解任务，把安全防范各项措施落实到位。二是持续开展重点行业领域专项治理。聚焦非煤矿山、危化品等重点领域，巩固推进重大事故隐患专项排查整治2023行动，对排查发现的各类隐患问题采取“清单制＋责任制＋销号制”方式挂牌督办、跟踪问效，综合运用安全生产巡查、督导、考核等方式，加大安全生产督查考核力度，以督查考核倒逼责任落实，切实把隐患问题解决在萌芽之时、成灾之前。三是补齐短板漏洞，夯实安全生产监管体系。按照“三管三必须”“业务相近”原则，在非煤矿山、危化、工贸、校园安全、文化旅游等十二个领域明确综合管理部门，由安委办制定年度监督检查计划，统筹各综合管理部门，跨部门整合监管力量，发挥各部门安全监管人员专业优势，切实解决部门安全监管力量薄弱、属地监管不会检查的问题，进一步提高监管质效，降低检查频率，减少企业压力。

　　（二）持续提升应急响应处置能力。聚焦危险化学品、非煤矿山等重点行业领域，大力实施《蒙自市“十四五”安全生产规划》《蒙自市“十四五”综合防灾减灾规划》，实施非煤矿山及建材行业信息化监控中心整合升级，在非煤矿山、危险化学品等重点行业领域开展实战化应急救援演练，印发突发事件总体应急预案和各专项应急预案，提升救援队伍应急装备保障水平，加强应急救援队建设，常态化开展预案培训和实战演练，切实提高应急处置能力。

　　（三）提高防灾减灾救灾工作水平。利用好全国自然灾害综合风险普查成果，制定实施市乡两级自然灾害防治工作要点。依托“1262”预警响应联动机制，进一步强化预报预警和“叫应、叫醒”工作，定期分析自然灾害风险，对重大活动、重点时段灾害风险形势进行会商研判，严格落实24小时值班值守和领导带班制度，全力做好救灾救助、灾后恢复重建和冬春救助工作。

　　（四）建立应急救援物资储备使用管理联动机制。与市粮食和物资储备局建立救灾物资储备使用管理联动机制，明确工作原则、职责分工、采购入库和回收程序、调拨程序、保障措施。按照“市级救灾物资布点到乡，就近储存、保障有力”的原则，优化物资储备布局，加强市、乡、村三级救灾物资储备点建设，切实提升全市救灾物资快速、分级分类调拨和配送能力。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制29人，其中：行政编制15人，蒙自市应急管理综合行政执法大队事业编制（参公）10名，工勤人员编制2人，蒙自市应急管理灾害救援管理中心事业编制2名。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入789.62万元，其中：一般公共预算789.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加103.67万元，主要原因是项目金额增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入789.62万元，其中:本年收入789.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款789.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加103.67万元，主要原因是项目金额增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出789.62万元。财政拨款安排支出789.62万元，其中：基本支出565.62万元，与上年对比增加了41.67万元，主要原因是在职在编人员各类保险基数调增；项目支出224万元，与上年对比增加了62万元，主要原因是项目金额调增。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出88.11万元，卫生健康支出38.69万元，住房保障支出37.72万元，灾害防治及应急管理支出625.1万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　本单位无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额20.5万元，其中：政府采购货物预算16万元、政府采购服务预算4.5万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市应急管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.15万元，较上年减少0.53万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2024年蒙自市应急管理局因公出国（境）费预算数0万元，与上年预算数一致。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市应急管理局2024年公务接待费预算为1.9万元，较上年减少0.1万元，下降5%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变化原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，历行节约，严格控制公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市应急管理局2024年公务用车购置及运行维护费为8.25万元，较上年减少0.43万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.25万元，较上年减少0.43万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　增减变化原因我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格公务用车购置及运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2024年蒙自市应急管理局无重点项目预算的绩效目标

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、灾害防治及应急管理支出：指政府用于自然灾害防治、安全生产监管支出及应急管理等方面的支出。

　　3、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市应急管理局2024年机关运行经费安排50.9万元，与上年44.2万元对比增加6.7万元，主要原因为退休人员公用经费和工会经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，蒙自市应急管理局资产总额180.91万元，其中，流动资产62.06万元，固定资产41.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程62.73万元，无形资产0万元，其他资产14.37万元。与上年相比，本年资产总额减少134.46万元，其中固定资产减少107.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产10项，账面原值5.22万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　第二部分蒙自市应急管理局2024年部门预算表

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250301233600111