蒙自市西北勒乡人民政府2024年部门预算公开

　　1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、档案、财务、国有资产管理、审计、政务服务、电子政务、机关事务、自身建设等职责，负责人大、政协、人民武装和“西北勒乡为民服务中心”的日常工作。

　　2.党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、纪检监察职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公有制企业和社会组织党建工作；负责开展基层民主政治建设、党代会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养等工作；负责干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官管理等工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

　　3.经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、农危房改造、生态环境保护和建设、农业农村、林业和草原利用及保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、食品安全、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、科学技术、应急管理、安全生产、救灾救济、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

　　4.社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　5.乡村振兴办公室。承担乡村振兴工作职责，贯彻执行各级乡村振兴工作方针、政策和法律法规，负责拟订辖区内乡村振兴规划和年度工作计划，推进精准扶贫向乡村振兴转型工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；负责乡村振兴项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责 “挂包帮、转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

　　我部门所属单位7个，分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心为主要以专业技术岗位为主的事业单位；社会保障服务中心、财政所。

　　1.农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广服务，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具；承担乡村治理、改善农村人居环境工作；负责农机作业安全和维修管理；开展动植物疫病防控防治，处置重大疫情应急事件；负责农村土地承包和合同管理、农村经济组织发展和集体资产、农民专业合作社管理、农村统计调查等服务性工作。

　　2.文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

　　3.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、优抚安置、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

　　4.国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划、国土空间生态修复、耕地保护、园林绿化、村镇公用设施维护等服务性工作。

　　5.林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

　　6.水利工作服务中心。承办农村饮用水和节水用水、水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全；负责渔业环境、水质、气象、水产资源监测、试验、示范及推广、水产品疫病监测预报防治工作；承办防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

　　7.财政所。承担编制财政预决算、金融工作职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政、事业单位国有资产和集体资产管理等相关服务性工作。

　　（三）重点工作概述

　　2023年，是“十四五”规划推进的中坚之年，也是全面深入贯彻党的二十大精神的开局之年，全乡经济社会发展进入了战略机遇和风险挑战并存的时期。一年来，乡人民政府在市委、市政府和乡党委的正确领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，省委十一届五次全会、州委九届六次全会、市委四届三次党代会、乡四届四次党代会精神，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标、州委“337”、市委“151”和乡党委“123”工作思路，推动了西北勒乡经济社会高质量发展。全年完成农业总产值2.96亿元，同比增长29.25%；完成财政总收入8002万元，同比增长76.61%，完成财政总支出8002万元，同比增长76.61%；农村常住居民人均可支配收入预计达1.67万元，同比增长9.87%；固定资产投资、招商引资等主要指标均超额完成了预期目标。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制54人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

　　车辆编制9辆，实有车辆8辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入1128.23万元，其中：一般公共预算1128.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少211.51，下降15.79%，主要原因是2024年在职人员数减少，人员经费减少；项目收入减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入1128.23万元，其中:本年收入1128.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1128.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　比上年1339.74万元减少211.51万元，下降15.79%，主要原因是人员增减变动以及项目减少上级拨付收入也减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出1128.23万元。财政拨款安排支出1128.23万元，其中：基本支出439.37万元，比上年728.02万元减少288.65万元，主要原因是人员工资支出、财政部分供养人员支出和保运转支出减少；项目支出0万元，较上年变化减少50万元，主要原因是每年50万元的菲白水库泵站电费2024年未做入预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出439.37万元，主要用于人大、党委、政府、财政所、村委会、村小组人员工资及公用经费等基本支出，较上年778.02万元减少338.65万元。

　　2.国防支出0.3万元，主要用于国防动员应急民兵支出。

　　3.文化旅游体育与传媒支出30.39万元，主要用于文化广播电视服务中心人员工资支出及老放映员补贴，较上年32.63万元减少2.24万元。

　　4.社会保障和就业支出123.06万元，主要用于社会保障服务中心人员工资支出、机关行政事业单位基本养老保险缴费支出及死亡抚恤补助，较上年160.37万元减少37.31万元。

　　5.卫生健康支出68.61万元，主要用于行政事业单位医疗补助。

　　6.城乡社区支出32.87万元，主要用于国土和村乡规划建设服务中心人员工资支出，较上年35.76万元减少2.89万元。

　　7.农林水支出370.27万元，主要用于农业综合服务中心。

　　8.住房保障支出63.36万元，主要用于机关事业单位人员公积金政府缴纳部分支出，较上年73.39万元减少10.03万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市西北勒乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.60万元，较上年增加4.6万元，增长21%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市西北勒乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市西北勒乡人民政府2024年公务接待费预算为5.70万元，较上年减少0.3万元，下降5%，国内公务接待批次为6次，共计接待36人次。减少原因是厉行节约，我乡积极响应国家政策，持之以恒整治“四风”，接待次数、数量同步减少，接待费用标准降低，以实际行动遏制舌尖上的浪费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市西北勒乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为20.90万元，较上年减少1.1万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变动；公务用车运行维护费20.90万元，较上年减少1.1万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。减少原因是我乡贯彻《反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”的要求，以及省委十项规定，坚持厉行节约，确保本乡年度“三公”经费预算规模较上年相比只减不增。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取地缴入财政专户的行政事业性收费。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

　　6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

　　9.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

　　14.农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

　　15.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市西北勒乡人民政府2024年机关运行经费安排79.42万元，主要用于办公费、公务用车运行维护费、临时人员和环卫人员经费以及其他费用，与上年169.36万元减少89.94万元，下降53.11%，减少的主要原因是办公费、公务用车运行维护费减少，人员经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，蒙自市西北勒乡人民政府资产总额11880.52万元，其中，流动资产471.36万元，固定资产579.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程10569.79万元，无形资产0万元，其他资产259.70万元。与上年相比，本年资产总额增加10560.11万元，其中固定资产减少15.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　第二部分蒙自市西北勒乡人民政府2024年年部门预算表

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250300756100111