蒙自市特殊教育学校2024年部门预算公开

　　主要工作：1.按照上级部门的要求，积极组建机构，理顺职能，扎实推进“三定”工作。以科学发展观为指导，认真执行新《中华人民共和国预算法》，公开透明、规范预算管理，全面推进依法行政、依法理财，认真贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，更好地搞好财务管理工作。

　　2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　3.根据市级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面承担全市智障适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务。

　　4.按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作。

　　5.贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

　　6.对入学智障残疾儿童的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。根据学生的残疾类别和程度，有针对性地进行康复训练，提高训练质量。指导学生正确运用康复设备和器具。

　　7.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

　　8.按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

　　9.承担市教育体育局及其他部门具体工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、财务处、总务处、工会。

　　所属单位0个。蒙自市特殊教育学校属于蒙自市教育体育局下属单位，二级预算单位。

　　（三）重点工作概述

　　2024年我校将根据学校发展实际，学生人数51人。完善学校顶层设计，让学校发展有长远良性的导向目标。积极与家长协调沟通，养成良好的学风、校风、教风，让“家校共育，师生同进”形成共识，发挥群体优势，落实集体备课，形成符合我校实际情况的集体备课形式。建盖好教学楼，为学校发展夯实物质基础。充分发挥学校以“爱”为主题的校园文化，以“爱的奉献”为引领实施立德铸魂，认同教育家陶行知先生的“爱满天下”的教育思想。

　　2024年我单位根据蒙自市财政局、教育体育局有关财务规定，结合实际制定财务管理工作的规定及办法并组织实施，并按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。负责完成上级部署的各项财务工作和后勤综合提供保障服务工作，解决共性问题。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入 219.73万元，其中：一般公共预算219.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比数据有所增加，增加68.5万元，主要原因分析2024年，教师人数和学生人数大幅增加。2024年住房公积金、医疗保险基数相比2022年基数有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入 219.73万元，其中:本年收入219.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款219.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比数据有所增加，增加68.5万元主要原因分析2024年，教师人数、学生人数大幅增加，拨款收入随之增加。2024年住房公积金、医疗保险基数相比2023年基数有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出 219.73万元。财政拨款安排支出 219.73万元，其中：基本支出219.73万元，与上年对比数据有所增加，增加68.5万元。主要原因分析2024年，教师人数、学生人数大幅增加，所需经费随之增加。2024年住房公积金、医疗保险基数相比2023年基数有所增加；项目支出0万元，与上年对比数据无增减变动，主要原因分析2024年特殊教育学校还未产生项目，无项目预算支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于205教育支出-特殊教育-特殊学校教育，2024年预算数为156.81万元；208社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，2024年预算数为24.68万元；210卫生健康支出-行政事业单位医疗，2024年预算数为20.14万元；221住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，2024年预算数为18.11万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。蒙自市特殊教育学校无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市特殊教育学校部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.95万元，较上年减少0.05万元，减少5%，具体变动情况如下：蒙自市特殊教育学校2023年未产生“三公”经费支出。

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市特殊教育学校部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：蒙自市特殊教育学校2024年未预算因公出国（境）费，暂未涉及此项目。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市特殊教育学校部门2024年公务接待费预算为0.95万元，较上年减少0.05万元，减少5%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

　　增减变化原因：蒙自市特殊教育学校2023年暂未产生公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市特殊教育学校部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：蒙自市特殊教育学校是一所新成立学校，暂未购置公务用车及运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　4.财政部门拨款支出：包括机关工资福利支出、机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助、工资福利支出、商品和服务支出等。

　　5.部门基本支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、住房公积金、办公费、劳务费、工会经费、退休费、对其他个人和家庭的补助等。

　　6.政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

　　7.卫生健康支出：属于医疗支出。医疗支出指的是医治、治疗疾病所产生的费用支出。

　　8.国有资金经营收益：是指国有企业或经营国有资产的其他企业的劳动者，为满足社会需要所创造价值的一部分，它是企业纯收入扣除交纳的全部工商税收后的余额，也就是通常所说的企业利润。这部分收益原则上讲属于国家所有，国家应参与分配和实施管理。

　　9.教育支出：是指一个国家用于教育方面的全部开支。包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

　　10.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要包括:人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，蒙自市特殊教育学校部门资产总额172.08万元，其中，流动资产9.79万元，固定资产162.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加30.49万元，其中固定资产增加34.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分蒙自市特殊教育学校部门2024年部门预算表

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250301036003900111