中国共产党蒙自市委员会组织部2024年预算公开

　　统筹党组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能。探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式。研究规划党员教育和党员管理工作，制定党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。提出列入市委管理的领导班子调整、配备的建议。加强市管领导班子的思想政治建设。负责市委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理。承办部分干部的调配、交流及安置事宜。统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务。拟订公务员管理配套政策并组织实施，指导公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。拟订干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实全市年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。负责党代会常任制的日常工作，负责党代表任期制有关工作。负责协调承办市级及以上党代表的提案、提议、来信、来访等事项，组织开展党代表学习培训、视察调研、民主评议、列席会议等工作。统筹党的组织制度和干部人事制度的改革。拟订组织、干部、人才工作的有关政策和制度。负责人才工作的指导、检查、综合、协调。代市委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。统筹干部教育工作，拟订干部教育培训计划，组织市管党政干部进行培训。负责干部培训基地、乡（镇）党校及其师资队伍建设工作。统筹干部和干部选拔任用的监督工作，负责干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。负责组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。贯彻执行党中央、国务院和省州市党委、政府关于老干部工作的方针、政策。负责退（离）休干部工作。指导机构编制工作，归口管理中共蒙自市委机构编制委员会办公室。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、组织科一科、组织二科、干部科、公务员科、人才办、干部教育监督科、信息调研科、离（退）休干部科。

　　所属单位4个，分别是：

　　1.蒙自市党群服务管理中心

　　2.蒙自市人才发展服务中心

　　3.蒙自市老干部活动中心

　　4.中国共产党蒙自市委员会组织部党员教育管理中心

　　（三）重点工作概述

　　2024重点工作：

　　深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，全面贯彻党的二十大精神和全国、全省组织工作会议、组织部长会议精神以及十一届省委五次全会、九届州委六次全会精神，围绕发挥组织工作在加强党的领导、推进党的事业、全面从严治党中的职能作用，做好理论武装、选贤任能、强基固本、育才聚才、党员教育管理各项工作。常态化抓好理论武装工作，不断巩固拓展主题教育成果，深化创新理论培训教育，持续强化政治忠诚教育，扎实开展集中性纪律教育。抓好干部队伍建设。统筹做好干部队伍能力提升、公务员队伍优化，不断激励干部担当作为。主动融入全省“1+5+N”人才雁阵格局，抓紧引进和培养紧缺人才，不断谋划人才工作示范项目，加大“人才公寓”建设力度。实施好基层党建固本工程，全面提升基层党组织的政治功能和组织功能，推动基层党建更好围绕中心服务大局。实施好政绩考核实化工程，完善和落实推动高质量发展的政绩考核评价办法。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制44人，其中：行政编制24人，工勤人员编制4人，参公管理编制4人，事业编制12人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金0人、单位资金保障0人。

　　离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入10,632,536.06元，其中：一般公共预算10,632,536.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比财务总收入增加503,666.97元，增加4.97%，增加主要原因是项目支出增加，项目支出比上年增加386,900.00元，项目支出比上年增加的主要原因：1、党代表履职活动经费由上年度预算60,000.00元上调至255,600元,增加195,600.00元；2、“老干党支部书记补贴及支部工作经费”由上年度预算180,000.00元上调至399,000.00元，增加219,000.00元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入10,632,536.06元，其中：本年收入10,632,536.06元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,632,536.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比财政拨款收入增加503,666.97元，增加4.97%，增加主要原因是项目支出增加，项目支出比上年增加386,900.00元，项目支出比上年增加的主要原因：1、党代表履职活动经费由上年度预算60,000.00元上调至255,600元,增加195,600.00元；2、“老干党支部书记补贴及支部工作经费”由上年度预算180,000.00元上调至399,000.00元，增加219,000.00元。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出10,632,536.06元。财政拨款安排支出10,632,536.06元，其中：基本支出7,526,836.06元，与上年对比增加116,766.97元，增加1.58%，增加主要原因是人员经费增加较多，人员经费本年度预算7,032,455.9元，较上年增加95,308.71元,增加1.37%。人员经费增加的主要原因是工资福利支出增加，工资福利支出本年度预算6,366,275.90元，较上年6,195,757.19元增加170,518.71元；项目支出3,105,700.00元，与上年对比增加386,900.00元，项目支出比上年增加的主要原因：1、党代表履职活动经费由上年度预算60,000.00元上调至255,600元,增加195,600.00元；2、“老干党支部书记补贴及支部工作经费”由上年度预算180,000.00元上调至399,000.00元，增加219,000.00元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出明细如下：

　　1.201类32款01项行政运行2024年预算数为3,784,206.68元，主要用于行政人员支出工资3,393,812.04元，行政人员公务交通补贴252,600.00元，工会经费56,534.64元，其他公用支出81,260.00元。

　　2.201类32款50项事业运行2024年预算数为1,270,761.56元，主要用于事业人员支出工资1,220,276.04元，工会经费24,485.52元，其他公用支出26,000.00元。

　　3.201类32款99项其他组织事务支出2024年预算数为3,105,700.00元，主要用于党代表履职活动经费255,600.00元，老干党支部书记补贴及支部工作经费399,000.00元，农村60周岁以上无固定收入老党员定期补助、社区困难老党员定期补助资金1,251,100.00元，定额补助工作经费1,200.000.00元。

　　4.208类05款01项归口管理的行政单位离退休2024年预算数为688,480.00元，主要用于企业离休干部补贴634,980.00，离退休人员公用经费及离休人员特需费53,500.00元。

　　5.208类05款05机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为677,210.60元，主要用于事业单位缴纳基本养老保险费支出668,379.36元，缴纳其他社会保障缴费支出8,831.24元。

　　6.208类08款01死亡抚恤2024年预算数为31,200.00元，主要用于支付遗属补助31,200.00元。

　　7.210类11款行政事业单位医疗2024年预算数为551,488.26元，主要用于缴纳行政事业单位医疗保险费及公务员医疗补助支出。

　　8.221类02款01住房公积金2024年预算数为523,488.96元，主要用于单位人员住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党蒙自市委员会组织部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计139,460.00元，较上年减少7340元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党蒙自市委员会组织部2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年一致，无增减。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党蒙自市委员会组织部2024年公务接待费预算为133,000.00元，较上年减少7000元，下降5%，国内公务接待批次为20次，共计接待1000人次。

　　本年公务接待比上年减少，减少的主要原因是：按照厉行节约的相关要求，逐年减少公务接待费支出，预算也相应减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党蒙自市委员会组织部2024年公务用车购置及运行维护费为6,460.00元，较上年减少340元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费6,460.00元，较上年减少340元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　本年公务用车购置及运行维护费比上年减少，减少的主要原因是：按照厉行节约的相关要求，逐年减少公务用车购置及运行维护费，预算也相应减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）项目名称：党代表履职活动经费，预算资金255,600.00元。

　　项目绩效目标：确保当年度党代表履职工作顺利开展，切实加强领导，制定有效措施，抓好党代会常任制各项活动的组织实施，充分发挥党代表在党代会闭会期间参与监督、议事和决策等作用，确保各项工作落到实处。参加活动的党代表人数超过170人，党代表组织活动次数大于等于5次，党代表参加活动的出勤率超过90%，促进党代表履职有效促进社会发展。　

　　（二）项目名称：老干党支部书记补贴及支部工作经费，预算资金399,000.00元。

　　项目绩效目标：为切实加强离退休干部党组织建设，根据中共红河州委组织部、中共红河州委老干部局、红河州财政局《关于明确州级机关事业单位离退休干部党组织工作经费保障标准的通知》（红老通〔2018〕1号）精神，按照中共蒙自市委办公室、蒙自市人民政府办公室《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（蒙办发〔2018〕132号）规定，确保离退休支部工作正常运转。　　

　　（三）项目名称：农村60周岁以上无固定收入老党员定期补助、社区困难老党员定期补助资金，预算资金1,251,100.00元。

　　项目绩效目标：为体现党对60周岁以上无固定收入及社区生活困难老党员的关怀，进一步增加基层党组织的凝聚力和战斗力，经中共蒙自市第三届委员会第140次常委会会议研究，同意对全市农村60周岁以上无固定收入的老党员及社区困难老党员定期补助进行调整发放。

　　(四）项目名称：定额补助工作经费，预算资金1,200.000.00元。

　　项目绩效目标：实现春节、敬老节等重大节日州市管干部、驻村一线干部生病、受伤、死亡等慰问全覆盖。开展组织部门自身建设，深入贯彻落实“讲政治、重公道、业务精、作风好”模范部门建设总要求，着力建设一支政治上绝对过硬、对党绝对忠诚的组工铁军。持续巩固模范机关、文明单位成果，引导组工干部常态化融入中心重点工作，增强服务观念，树立组织部门和组工干部良好形象。通过各项工作的实施，激发组织部干事创业的积极性，保证本部门各项工作得到落实，保证本门工作的开展更好的服务社会。完成上级相关部门以及市委、市政府交办的各项工作任务。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党蒙自市委员会组织部2024年机关运行经费安排494,380.16元，与上年对比增加21,458.26元，主要原因是2024年机关运行经费中工会经费支出较上年增加25,858.26元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，中国共产党蒙自市委员会组织部资产总额930,270.83元，其中，流动资产210,373.29元，固定资产715,193.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,703.97元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少132,807.68元，其中固定资产减少217,769.89元，无形资产增加1,874.88元，流动资产增加83,087.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值207,107.00元，账面净值0元；报废报损资产2项，账面原值324,907.00元，账面净值63,808.37元；实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据（2024年1月上报）。

　　第二部分中国共产党蒙自市委员会组织部2024年部门预算表

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250300920300111