蒙自市载道小学2024年度部门预算公开

　　1.围绕一个中心：一切以学生发展为中心；紧抓两条主线：一条是以班主任为核心的德育主线，另一条是以学科组长为核心的教学主线；坚持三个优化：优化教育环境，优化教育管理，优化教学过程；落实四大举措：以德立校、科研兴校、质量强校、特色名校；争创五个一流：一流的办学条件、一流的教师队伍、一流的管理水平、一流的教学质量、一流的校园文化。

　　2.全面贯彻党的教育方针，执行落实上级有关教育工作的政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

　　3.负责全校基础教育等管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。

　　4.负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

　　5.负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；监督学校收费行为；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。

　　6.配合有关部门加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

　　7.承担市教育局及其他部门具体工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、政教处。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.教学工作：深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

　　2.师资队伍建设：依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制48人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入737.85万元，其中：一般公共预算737.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加65.21万元，主要原因分析教师人数增加，导致教师工资增加、学生人数较比上年增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入737.85万元，其中:本年收入737.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款737.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加65.21万元，主要原因分析教师人数增加，导致教师工资增加、学生人数较比上年增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出737.85万元。财政拨款安排支出737.85万元，其中：基本支出737.85万元，与上年对比增加65.21万元，主要原因分析教师工资增加、学生人数较比上年增加；项目支出0万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　205（类）05（款）02（项），主要用于小学教育支出。2024年预算数为521.33万元。与上年对比增加了31.44万元，主要原因是教师人数增加，学生人数增加，导致工资和公用经费增加。

　　208（类）05（款）05（项），主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。2024年预算数为84.50万元。与上年对比增加了10.03万元，主要原因是事业单位养老保险提高，缴费金额增加。

　　210（类）11（款）02（项），主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。2024年预算数为42.60万元。与上年对比增加了6.59万元，主要原因是教师工资增加，机关事业单位医疗保险缴费增加。

　　210（类）11（款）03（项），主要用于公务员医疗补助缴费支出。2024年预算数为19.91万元，与上年对比增加了3.08万元，主要原因是教师工资增加，公务员医疗补助缴费支出增加。

　　210（类）11（款）99（项），主要用于工伤保险和大病保险支出。2024年预算数为8.21万元，与上年对比增加了4.49万元，主要原因是教师工资增加，工伤保险和大病保险支出增加。

　　221（类）02（款）01（项），主要用于住房保障支出。2024年预算数为61.29万元，与上年对比增加了9.57万元，主要原因教师工资增加，住房公积金缴费金额增加。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市载道小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.95万元，较上年减少0.05万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市载道小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市载道小学2024年公务接待费预算为0.95万元，较上年减少0.05万元，下降5%，国内公务接待批次10次，为共计接待120人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市载道小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算支出包括教育支出（含学前教育、小学教育、初中教育等）、社会保障和教育支出、住房保障支出等。

　　2.财政部门拨款支出包括机关工资福利支出、机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助、工资福利支出、商品和服务支出等。

　　3.部门基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、住房公积金、办公费、劳务费、工会经费、退休费、对其他个人和家庭的补助等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本部门属于公益一类全额拨款事业单位，无机关运行经费。与上年0万元比较无增加变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，蒙自市载道小学资产总额1599.04万元，其中，流动资产64.88万元，固定资产1206.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程365.06万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加282.46万元，其中固定资产增加1056.44万元，在建工程减少752.13万。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　第二部分蒙自市载道小学2024年部门预算表

　　（附件17张表）

监督索引号53250301036000100111