蒙自市水田乡中心学校2024年度预算公开

　　2023年，在上级党委、政府和教育局的领导下，水田乡中心学校认真贯彻执行党的教育方针、落实《中华人民共和国义务教育法》，紧紧围绕“德育为首，教学中心，管理育人，服务育人”的办学理念，以推进素质教育为核心，以促进教师发展为途径，立足“科研兴校，质量立校”，以提高管理水平和教学质量为中心，以立德树人、弘扬社会主义核心价值观为根本任务，以促进义务教育均衡发展为目标，努力办好人民满意的教育。在全校师生的共同努力下，办学条件逐年改善，教学设施不断更新，教学质量逐年提高，初步形成了“师生高素质、教学高质量、文化高品位”的美丽校园、文化校园。

　　2024年重点工作和努力方向：

　　不忘初心、牢记使命，勇毅前行。在党的二十大精神的指引下，在上级部门的领导下，我们将牢记使命，认真贯彻落实党的教育方针、政策，努力践行立德树人、培育社会主义核心价值观的根本任务，不断巩固、扩大义务教育均衡发展工作中取得的成果。齐心协力，砥砺奋进，促进教育教学质量优质均衡发展，努力办好人民满意的教育。

　　1、加强学校党建工作，发挥战斗堡垒作用

　　深入学习党的二十大精神，扎实开展党的群众路线教育实践活动，发挥党组织和党员在教师群体中的先锋模范作用，切实加强党建工作，充分发挥党支部的战斗堡垒核心作用和党员的先锋模范作用。加强教师政治思想教育、顾全大局、爱岗敬业、发扬奉献精神的教育，强力推进师德师风建设，以正确的言论、文明的举止引导学生良好行为习惯的养成，使教师真正成为学生良好品德形成的引导者、实践者和模范。

　　2、做好义务教育均衡发展工作成果巩固工作

　　（1）、完善建档、归档工作。做到资料齐全、规范。

　　（2）、扎实做好控辍保学工作和教育精准扶贫工作

　　3、充分发挥群团组织作用

　　充分发挥党支部在师生政治思想教育和德育工作中的核心作用，指导工会、德育处、少先队发挥好职能作用，形成合力，开展好有益教职工身心健康的活动，加强教职工和学生的思想教育和德育建设工作；加强班主任队伍的建设，开展好班主任培训工作；继续开展好“廉政文化进校园”、和“法制教育进校园”等活动，努力构建平安、和谐校园，营造风清气正的教育环境，激发师生工作、学习积极性；加强班级和校园文化建设工作，提升文化建设品位，打造文化校园。

　　4、加强教师队伍建设

　　加强师德师风建设，构建和谐校园。以党的群众路线教育实践活动为契机，着力提高教师的思想素质；积极参加和开展专业素质学习培训，坚定不移深化课堂教学改革。

　　5、加强安全教育，重视师生身心健康教育

　　（1）建立教育管理机制，加大教育管理效果考核力度，构建教育合力。

　　（2）时刻加强交通安全、森林防火、防水、食品卫生、疫病防控等安全教育工作；继续抓好防震、消防、防恐演练工作。加强学生养成教育，改进学生的思想道德建设，坚持好家长会和家访制度，建立完善的学校、家庭、社会紧密联系的德育工作体系。

　　（3）加大校园教育文化建设力度，注重文化管理，构建和谐校园，让校园成为洋溢文化气息的清新校园，成为充满智慧灵光的文化校园。

　　6、抓好抓实毕业班工作

　　高度重视毕业班工作，明确毕业班的奋斗目标：力争小学毕业班成绩在上年基础上有较大提升，在上年基础上有新突破。

　　7、扎实推进项目工作

　　在上级“校舍安全工作领导小组办公室”的领导和指导下扎实开展校安工作。一是认真开展校舍安全排查工作；二是积极做好项目储备工作；三是积极办理完善项目工程手续，加强质量和安全管理监督；四是积极做好项目申报列项工作。

　　8、努力提高后勤服务质量

　　（1）加强后勤管理，办好寄宿制学生食堂，下大力气实施好学生营养改善计划工作，继续坚持按“六.T”食堂的基本规范要求，努力提升食堂服务质量。

　　（2）继续落实好“两免一补”政策和各项教育惠民政策。

　　（3）开展好绿色学校创建活动，不断提升校园绿化美化档次。

　　9、深化课堂教学改革、努力提高教学质量

　　继续抓好集体备课制度，充分发挥教师集体智慧的优势。加强教师备课改本督促、检查力度，在把深化课堂教学改革作为创新教育手段的同时，大力营造学生自主学习、自觉学习的良好氛围，培养学生自学能力和创新能力。

　　10、强化教育科研工作、走教育科研兴校之路

　　坚持科研兴校理念，组织开展好已立项课题的研究工作。坚持教育科研为教育教学服务、为促进教师专业发展服务，全面提高教师的教育科研素质，以适应现代教育改革与发展的需要，推动教育教学质量不断向前发展。

　　11、创新管理机制、提高管理水平

　　积极推进学校管理机制、激励机制的创新，提高办学效益。不断完善现有管理机制，使学校制度实现“教学管理精细化、常规管理制度化、考核评价科学化、人财事务管理民主化”的总体目标。

　　12、强化学校体、卫、艺工作的开展

　　按照课程标准，开齐音、体、美、安全教育课程，开足课时；开展丰富多彩、健康向上的大课间活动。开展好一年一次的综合文体活动，丰富校园文化生活，促进学生全面发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。

　　截至2024年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制23人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入473.58万元，其中：一般公共预算473.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加了1.01万元，主要原因分析：职工薪级晋升工资略微上涨。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入473.58万元，其中:本年收入473.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款473.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了1.01万元，主要原因分析：职工薪级晋升工资略微上涨。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出473.58万元。财政拨款安排支出473.58万元，其中：基本支出473.58万元，与上年对比增加1.01万元，主要原因分析职工薪级晋升工资支出上涨；项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于学校日常运转和教职工工资福利。

　　1.教育（类）205（款）教育支出01(项）2024年预算数为5.64万元，较上年执行数减少0.66万元，主要是学生数减少。

　　2.教育（类）205（款）教育支出02(项）2024年预算数为332.53万元，较上年执行数减少11.39万元，主要是教师工资支出减少。

　　3.社会保障（类）208（款）05、08(项）2024年预算数为51.97万元，较上年执行数增加3.47万元，主要是教师人数增加，为教师购买养老、工伤保险支出数增加。

　　4.卫生健康（类）210（款）1102、1103、1199（项）2024年预算数为45.64万元，较上年执行数增加7.12万元，主要是教师人数增加，为教师购买医疗、生育等保险支出增加。

　　5.住房保障（类）221（款）0201(项）2024年预算数为37.8万元，较上年执行数增加2.47万元，主要是教师人数增加，为教师缴纳住房公积金支出数增加。

　　五、对下专项转移支付情况

　　蒙自市水田乡中心学校2024年无对下专项转移支付预算情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市水田乡中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市水田乡中心学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无因公出国（境）费预算安排。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市水田乡中心学校2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变化原因：无公务接待费预算安排。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市水田乡中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：无公务用车购置及运行维护费预算安排。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该政策始于上世纪九十年代中期，在全国国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体的在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存技术包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

　　3、三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市水田乡中心学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减，主要原因分析无此项开支。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，蒙自市水田乡中心学校资产总额1269.6万元，其中，流动资产56.91万元，固定资产1212.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加562.19万元，其中固定资产增加604.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　第二部分蒙自市水田乡中心学校2024年部门预算表

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250301036002500111