蒙自市新安所中心学校2024年部门预算公开

　　　　1.按照上级部门的要求，积极组建机构，理顺职能，扎实推进“三定”工作。以科学发展观为指导，认真执行新《中华人民共和国预算法》，公开透明、规范预算管理，全面推进依法行政、依法理财，认真贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，更好地搞好财务管理工作。

　　　　2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　　　3.根据市级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

　　　　4.积极办好本镇的学前教育、小学教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

　　　　5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

　　　　6.按照上级有关部门的规定，负责对所辖完小的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

　　　　7.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　　　8.组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

　　　　9.承担市教育体育局及其他部门具体工作。

　　　　（二）机构设置情况

　　　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处，所属单位0个。

　　　　（三）重点工作概述

　　　　2024年我单位根据蒙自市财政局、教育体育局有关规定，结合实际制定蒙自市新安所中心学校财务管理工作的规定及办法，并组织实施。按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。负责完成上级部署的各项工作为后勤提供保障服务工作，解决共性问题。

　　　　二、预算单位基本情况

　　　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　　　在职人员编制119人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制119人。在职实有125人，其中：财政全额保障125人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　　　离退休人员114人，其中：离休0人，退休114人。

　　　　车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

　　　　三、预算单位收入情况

　　　　（一）部门财务收入情况

　　　　2024年部门财务总收入2485.07万元，其中：一般公共预算2485.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　　　与上年 2712.10万元对比减少了227.03万元，主要原因是小学教师工资中30%奖励性绩效工资、奖金(第十三个月工资)、机关事业单位职业年金从2024年预算数据中剔除，不在预算数据里反映。

　　　　（二）财政拨款收入情况

　　　　2024年部门财政拨款收入2485.07万元，其中:本年收入2485.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2485.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　　　四、预算单位支出情况

　　　　2024年部门预算总支出2485.07万元。财政拨款安排支出2485.07万元，其中：基本支出2485.07万元，与上年 2712.10万元对比减少了227.03万元，主要原因是小学教师工资中30%奖励性绩效工资、奖金(第十三个月工资)、机关事业单位职业年金从2024年预算数据中剔除，不在预算数据里反映；项目支出0万元，与上年0万元对比无增减变动。

　　　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下款项：

　　　　 1.205（类）05（款）01(项）教育支出-普通教育-学前教育15.60万元，主要用于财政全额拨款公办幼儿园学校公用经费支出，与上年15.30万元对比增加0.30 万元，变动情况主要是学前幼儿数增加。

　　　　2.205（类）05（款）02(项）教育支出-普通教育-小学教育1732.83万元，主要用于财政全额拨款事业单位在职教师工资、学生营养餐、学校公用经费等支出，与上年1855.46对比减少122.63万元，主要原因是小学教师工资中30%奖励性绩效工资、奖金(第十三个月工资)从2024年预算数据中剔除，不在预算数据里反映。

　　　　3.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休支出6.84万元，主要用于财政全额拨款事业单位退休公务费，与上年6.30万元对比增加0.54万元，主要原因是退休人员增加。

　　　　4.208（类）05（款）05(项）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出256.92万元，主要用于财政全额拨款事业单位缴纳基本养老保险费支出，与上年253.60万元对比增加3.32 万元，变动情况主要是基本养老保险缴费基数调增。

　　　　5.208（类）08（款）01(项）死亡抚恤支出5.15万元，主要用于遗属生活补助，与上年3.97万元对比增加1.18万元，变动情况主要原因是享受遗属补助的人员增加。

　　　　6.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出147.21万元，主要用于事业单位医疗保险支出，与上年126.82万元对比增加20.39万元，变动情况主要是教师人数增加、缴费基数增加。

　　　　7.210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助支出107.09万元，主要用于事业单位医疗补助支出，与上年92.67万元相比增加14.42万元，变动情况主要是教师人数增加、缴费基数增加。

　　　　8.210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出17.04万元，主要用于事业单位医疗补助支出，与上年15.81万元对比增加1.23万元，变动情况主要是教师人数增加、缴费基数增加。

　　　　9.221（类）02（款）01(项）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金196.39万元，主要用于财政全额拨款事业单位在职教师住房公积金支出，与上年193.37万元对比增加3.02万元，变动情况主要是教师人数增加，缴费基数增加。

　　　　五、对下专项转移支付情况

　　　　　无

　　　　六、政府采购预算情况

　　　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　　　蒙自市新安所中心学校部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.9万元，较上年减少0.1万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　　　（一）因公出国（境）费

　　　　蒙自市新安所中心学校部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　　　与上年对比无增减变化。

　　　　（二）公务接待费

　　　　蒙自市新安所中心学校部门2024年公务接待费预算为1.9万元，较上年减少0.1万元，下降5%，国内公务接待批次为23次，共计接待268人次。

　　　　我校本着厉行节约的理念，严格控制“三公”经费支出。

　　　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　　　蒙自市新安所中心学校部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　　　与上年对比无增减变化。

　　　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　　　我单位属于二级预算单位,无重点项目预算的绩效目标。

　　　　九、其他公开信息

　　　　（一）专业名词解释

　　　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　　　3.一般公共预算：以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　　　蒙自市新安所中心学校2024年机关运行经费安排0万元，无相关运行经费安排，与上年相比无增减，主要是无机关运行经费财政拨款预算数。

　　　　（三）国有资产占有使用情况

　　　　截至2023年12月31日，蒙自市新安所中心学校部门资产总额2139.73万元，其中，流动资产135.38万元，固定资产1793.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程211.02万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加196.20万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产24项，账面原值96.59万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　　　第二部分蒙自市新安所中心学校2024年部门预算表

　　　　（附件17张表）

　　　　　　监督索引号53250301036001700111