中国共产党蒙自市委员会宣传部2025年部门预算公开

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中国共产党蒙自市委员会宣传部2025年预算公开

目录

第一部分 中国共产党蒙自市委员会宣传部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党蒙自市委员会宣传部2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  中国共产党蒙自市委员会宣部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实中央、省委、州委、市委宣传思想文化工作重大政策和事业发展总体规划，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；统筹指导理论研究、理论学习与宣传工作；统筹协调组织开展新闻工作；统筹协调对外宣传工作；统筹组织推进精神文明建设工作；协调推进优秀文化产品创作和供给工作；负责组织贯彻落实党和国家新闻出版（版权）工作的方针政策；负责组织贯彻落实党和国家电影工作的方针政策；统筹指导协调广播电视事业发展；统筹协调网络安全和信息化管理工作；完成上级宣传部门和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、意识形态工作协调科、宣传理论科、新闻文化科、广播电视电影科。

所属非独立核算、独立批复单位4个，分别是:

1.蒙自市志愿者服务中心

2.蒙自市农村电影发行管理站

3.蒙自市网络安全应急指挥中心

4.蒙自市广播电视事业发展中心

（三）重点工作概述

1.深入推进新时代理论武装工程。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，持续深入学习宣传党的二十大精神，贯彻习近平总书记对宣传思想文化工作的重要指示，推动各项工作落地见效。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，用党的创新理论武装党员，教育群众。

2.严格落实意识形态工作责任制。压紧压实各级各部门责任，管好意识形态阵地，牢牢掌握党对意识形态工作的领导权、管理权和话语权，围绕中华人民共和国成立76周年、中国人民抗日战争暨世界反法西期战争胜利80周年、中越建交75周年等关键时间节点，做好各项工作。

3.加强全媒体传播体系建设。充分发挥主流媒体和新兴媒体的作用深入宣传党中央的重大决策部署，扩大对外宣传，加大国际传播能力建设，积极构建大宣传格局。主动走向世界，在国际舞台上讲好蒙自故事、传播蒙自声音，不断加强国际传播能力。

4.推动文艺事业繁荣发展。积极创造处一批彰显蒙自特色的文艺精品力作，着力推进项目建设和品牌创建，坚持走品牌建设之路，持续推进红色地标品牌提升行动和“讲好西南联大红色故事”项目，助力产业发展提质增效，补齐文旅产业发展短板，推动历史文脉传承。做好庆祝中华人民共和国成立76周年等系列庆祝活动。

5.提升公共服务水平。抓好三化美丽台站建设，巩固好“三化”美丽台站建设成果，实现台站“建管用”智慧化，打造政治过硬、本领过硬人才队伍，创建团结奋进、生态和谐的美丽台站。加强非物质文化遗产保护力度，加强对文化市场监督管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制27人（含社科联4人）。在职实有37人，其中：财政全供养37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员37人，其中：离休 0人，退休 37人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆（下属事业单位蒙自市农村电影发行管理站电影放映用车），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,034,755.84元，其中：一般公共预算财政拨款7,034,755.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少855,790.83元，下降64.41%。主要原因分析：一是减少基本支出资金安排175,790.83元，比上年减少在职人员1名，减少安排调出人员工资及各类社会保险等。二是减少项目资金的安排680,000元。分别减少安排定额补助工作经费650,000元，减少安排定额补助工作（社科联）经费30,000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,034,755.84元，其中:本年收入7,034,755.84元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,034,755.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比减少855,790.83元，下降64.41%。主要原因分析：一是减少基本支出资金安排175,790.83元，比上年减少在职人员1名，减少安排调出人员工资及各类社会保险等。二是减少项目资金的安排680,000元。分别为减少安排定额补助工作经费650,000元，减少安排定额补助工作（社科联）经费30,000元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7,034,755.84元。财政拨款安排支出7,034,755.84元，其中：基本支出6,614,755.84元，与上年对比减少175,790.83元，下降2.59%。主要原因分析：比上年减少在职人员1名，减少安排调出人员工资及各类社会保险等。项目支出420,000元，与上年对比减少680,000元，下降61.82%。主要原因分析为减少安排定额补助工作经费650,000元，减少定额补助工作（社科联）经费30,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.2013301：一般公共服务支出-宣传事务-行政运行，2025年预算数为1,895,223.56元，主要用于行政人员工资、各类社会保险及日常公用经费（含蒙自市社会界科学联合会2人）。

2.2013302：一般公共服务支出-宣传事务-一般行政管理事务， 2025年预算数为420,000元，主要用于宣传部定额补助工作经费400,000元；定额补助工作（社科联）经费20,000元。

3.2013350：一般公共服务支出-宣传事务-事业运行，2025年预算数为2,552,556.71元，主要用于下属4个事业单位及社科联人员工资、各类社会保险及日常公用经费（含蒙自市网络安全应急指挥中心、蒙自市广播电视事业发展中心、蒙自市农村电影发行管理站、蒙自市志愿者服务中心、蒙自市社会界科学联合会）。

4.2080501：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休，2025年预算数为2,400元，主要用于宣传部机关行政退休人员公用经费。

5.2080502：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休，2025年预算数为437,954.16元，主要用于下属事业单位农村电影发行管理站退休人员退休费及下属事业单位退休人员公用经费。

6.2080505：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，2025年预算数为646,772元，主要用于宣传部机关及下属事业单位基本养老保险缴费支出。

7.2101101: 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出，2025年预算数为94,547.45元，主要用于宣传部机关行政人员医疗保险缴费支出。

8.2101102: 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出，2025年预算数为169,130.19元，主要用于宣传部下属事业单位事业人员医疗保险缴费支出。

9.2101103: 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出，2025年预算数为285,981.67元，主要用于宣传部机关及下属事业单位工作人员公务员医疗保险缴费支出。

10.2101199: 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出，2025年预算数为42,392.98元，主要用于宣传部机关及下属事业单位工作人员大病医疗保险和工伤保险缴费支出。

11.2210201: 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，2025年预算数为487,797.12元，主要用于宣传部机关及下属事业单位住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金11,120元。其中：政府采购货物预算7,770元、政府采购服务预算3,350元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党蒙自市委员会宣传部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计74,675元，较上年减少755元，下降1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党蒙自市委员会宣传部2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中国共产党蒙自市委员会宣传部2025年没有安排因公出国（境）费。

（二）公务接待费

中国共产党蒙自市委员会宣传部2025年公务接待费预算为58,311元，较上年减少589元，下降1%，国内公务接待批次为22次，共计接待204人次。

与上年相比减少的主要原因分析为我部本着厉行节约的原则，认真贯彻执行中央八项规定，公务接待费预算有所下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党蒙自市委员会宣传部2025年公务用车购置及运行维护费为16,364元，较上年减少166元，下降1%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费16,364元，较上年减少166元，下降1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比减少的主要原因分析为我部认真贯彻落实公务用车制度，减少电影放映车的使用,同时减少车辆维修费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年预算项目共1个重点项目。绩效目标设立情况：2025年定额补助工作经费400,000元。项目预算绩效目标：常态化、制度化抓好学习宣传宣讲，突出理论武装工作；强化意识形态责任制落实，抓实意识形态工作，巩固壮大主流思想舆论；培育和践行社会主义核心价值观，统筹推进文明培育、文明实践、文明创建，满足人民群众精神文化需求；建强市融媒体中心、新时代文明实践中心，用好学习强国APP平台，借“两个中心一平台”挖掘亮点讲好蒙自故事；强化网络安全服务保障，加强宣传思想文化队伍建设。设立情况：项目评价指标分为三级，从产出、效益、满意度指标三方面设立。包括3个一级指标，6个二级指标，15个三级指标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出，为我部的工资福利支出、商品和服务支出 、社会保障和就业支出，为我部离退休人员工资和抚恤金的支出。

3.住房保障支出，为我部职工住房公积金支出。

4.基本支出，指为保证我部正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指我部用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.机关运行经费，指为保障我部运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党蒙自市委员会宣传部2025年机关运行经费安排307,747.52元，与上年对比减少13,661.84元，下降4.25%。主要原因分析为减少调出人员的日常公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党蒙自市委员会宣传部资产总额3,289,274.02元，其中，流动资产49,999.36元，固定资产3,239,274.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4,437,334.89元，其中固定资产减少1,065,830.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

第二部分 中国共产党蒙自市委员会宣传部2025年部门预算表

（详见附件）

附件

1.中国共产党蒙自市委员会宣传部2025年部门预算表。

监督索引号53250301073300111