蒙自市中华职业教育社2025年部门预算公开

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蒙自市中华职业教育社2025年部门预算公开

目录

第一部分 蒙自市中华职业教育社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市中华职业教育社2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分蒙自市中华职业教育社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 开展职业教育的调研与实践，探索职业教育改革发展新途径，积极向市委和市政府提出建议。

2. 宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与“科教兴国”战略的实施，推动职业教育事业的健康发展。

3. 实施“温暖工程”，围绕市委、市政府的中心工作，创新工作方法，凝聚各方力量，为社会上迫切需要就业的弱势群体提供服务，协助推进职业教育、解决城乡富余劳动力就业问题，为社会和谐发展作出贡献。

4. 关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。

5. 发展社员，健全工作和活动制度，为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映社员的合理意见、要求和建议。

6. 开展与先进地区有关教育的团体和人士的联系与交流，从引进先进教育资源和资金等方面加强合作交流，提高职业教育水平。

7. 有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，为办公室。负责机关日常运转工作。负责文秘、财务、保密、宣传、信息、综治、信访、扶贫等工作。负责预算、统计、支出、审计等相关财务工作。承担本社的职业教育、民办教育理论和实践的调查研究，向市委和市政府提出意见和建议。承担“温暖工程”的规划、实施、协调、指导和中介服务工作。负责与民办教育界人士的联系。承担社员发展、联络、服务工作，指导社员小组开展活动。负责与先进地区有关教育的团体和人士的联系与交流。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

宣传国家职业教育方针政策，开展职业教育调研，向市委政府建言献策，发展社员，为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映社员的合理意见、要求和建议。开展“温暖工程”技能培训，关心、支持民办教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有1人，其中： 财政全额保障1人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入203494.84元，其中：一般公共预算203494.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年422445.72元对比有减少，减少218950.8元，主要原因是在职在编人员岗位调动，人员减少经费有减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入203494.84元，其中:本年收入203494.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款203494.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年422445.72元对比有减少，减少218950.8元，主要原因是在职在编人员岗位调动，人员减少经费有减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出203494.84元。财政拨款安排支出203494.84元，其中：基本支出183494.84元，与上年372445.72元对比减少188950.8元，主要原因是在职在编人员岗位调动，人员减少经费有减少；项目支出20000元，与上年50000元对比减少30000元，主要原因是单位厉行节约，缩减不必要开支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出159434.44元；社会保障和就业支出17483.2元；卫生健康支出12594.8元，住房保障支出13982.4元。

五、省对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市中华职业教育社2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9405元，较上年减少95元，下降1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市中华职业教育社2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市中华职业教育社2025年公务接待费预算为9405元，较上年9500元相比减少95元，下降1%，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。

减少原因是单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市中华职业教育社2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务支出，为我单位的工资福利支出、商品和服务支出。

3. 社会保障和就业支出，为我单位基本养老保险缴费和退休人员工作经费支出。

4. 住房保障支出，为我单位职工住房公积金支出。

5. 基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、社会保险、医疗保险、住房公积金等人员经费及办公费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等两部分。

6. 项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7. “三公”经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8. 机关运行经费，指为保障我单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市中华职业教育社2025年机关运行经费安排14014.4元，其中办公费2000元，工会经费2114.4元，其他交通费用9900元，与上年28077.76元对比减少14063.36元。主要原因是在职在编人员岗位调动，人员减少工会经费及其他交通费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市中华职业教育社资产总额10465.18元，其中，流动资产36.81元，固定资产10428.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年12971.70元相比，本年资产总额减少2506.52元，其中固定资产减少2305.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

第二部分蒙自市中华职业教育社2025年部门预算表

(附件16张表）

监督索引号53250300972100111