蒙自市文学艺术界联合会2025年部门预算公开

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蒙自市文学艺术界联合会2025年部门预算公开

目录

第一部分 蒙自市文学艺术界联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市文学艺术界联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市文学艺术界联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市文联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的基本路线和基本纲领，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，坚持百花齐放，百家争鸣的方针，坚持中国先进文化的前进方向；努力扶持和培养各民族的文艺家，团结全市文艺工作者，努力开创我市文学艺术事业新局面，为我市精神文明建设作出积极贡献。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.实施“党建引领强基”工程。一是强化理论武装。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平文化思想，建立常态化培训机制，举办专题学习会、专题培训会、青年文艺骨干人才等培训班，加强思想教育，力求学深悟透，增强学习贯彻习近平文化思想的政治认同、思想认同、情感认同，教育引导文艺工作者把习近平文化思想的核心要义、精神实质融入文艺创作、主题实践和志愿服务等工作中去。二是加强党风廉政建设责任制。严格落实党组全面从严治党主体责任，全面贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，严守政治纪律和政治规矩，持之以恒纠治“四风”，大力推进机关作风革命效能革命，深入开展“以案促改”警示教育活动，抓实《“清廉云南”建设蒙自行动工作措施清单》，开展廉洁文化“强基行动”，从根本上提高党员干部的政治觉悟和拒腐防变的能力。三是抓实意识形态工作。认真履行意识形态工作责任制，强化网络安全和保密工作，加强对“蒙自文学艺术”微信公众号等文艺阵地的管理，坚持做到守土有责、守土负责、守土尽责。

2.实施“文艺精品创作”工程。全面落实《蒙自市文艺精品创作提升三年行动计划（2023—2025年）》，引导全市广大文艺工作者围绕中心、服务大局，围绕现实题材、爱国主义题材、重大革命和历史题材、勤政廉政题材、青少年题材，立足蒙自特有的题材富矿、思想富矿、精神富矿，充分利用边地文化、中原文化、党史文化、军旅文化、西方文化等多元文化，聚焦乡村振兴、创建全国文明城市等重大主题，着力提高文艺原创能力，精心打磨具有时代高度、体现蒙自精神风貌的精品佳作，突出抓好文学、书法、美术、摄影、音乐、舞蹈等创作项目，创作一大批聚人气、接地气的精品力作，力争不少于5部作品获得全州性、全省性、全国性奖项，奋力打造蒙自文化新高地，努力筑就蒙自文艺新高峰，在热情讴歌新时代新征程新气象中彰显文化自信。

3.实施“文艺利民惠民”工程。坚持以不断满足人民群众精神文化需求为导向，全面落实党的二十届三中全会提出的目标任务，展示在党的领导下蒙自人民波澜壮阔的奋斗历程和日新月异的发展成就，并结合重大节庆和重要纪念活动等时间节点，开展主题鲜明、牵动全局、意义重大的综合文艺活动。进一步健全完善文艺志愿服务体制机制，6个市级文艺家协会组织开展“文艺六进”活动，充分发挥“市文联文艺志愿服务小分队”的作用，建立文艺惠民和文艺志愿服务新常态。2025年组织开展“书法国画进校园”、“京剧传承进校园”、送春联送福字等各类文艺志愿服务活动不少于5次，在围绕中心、服务大局中彰显担当作为，在统一思想、凝聚力量中展现使命责任。

4.实施“文艺人才培养”工程。以“蒙自市文艺工作者之家”为阵地，举办文艺骨干研修班、培训班、论坛讲座、成果展示等，发现和培育一批锐意创新、有艺术志向的优秀人才。打造德艺双馨的文艺队伍，建强市级6家文艺家协会及其领导班子，真正把协会打造成有生命力、有吸引力、有凝聚力的“会员之家”。加强文联机关自身建设和管理，持续提升市文联”团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的能力，继续为广大文艺工作者参加培训、观摩、采风搭建平台，努力把市文联建设成为广大文艺工作者的“温馨家园”。全力做好恢复成立蒙自南湖诗社相关筹备工作，积极和市民政局对接，做好诗社的网上相关材料申报工作。特别是加快筹集3万元资金，目前正在和工商银行、州新华书店接触，力争早日召开诗社成立大会。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1022171.90元，其中：一般公共预算1022171.90元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少13193.48元，主要原因分析：2024年退休职工比新调入职工工资高。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1022171.90元，其中:本年收入1022171.90元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1022171.90元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少13193.48元，主要原因分析：2024年退休职工比新调入职工工资高。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1022171.90元。财政拨款安排支出1022171.90元，其中：基本支出972171.90元，与上年对比减少13193.48元，主要原因分析：2024年退休职工比新调入职工工资高；项目支出50000.00元，与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 201（类）36（款）01(项）2025年预算数为716287.96元，主要用于工资福利、公用经费支出。

2. 207（类）01（款）99(项）2025年预算数为61152.56元，主要用于文联业务经费、协会工作经费等支出。

3. 208（类）05（款）01(项）2025年预算数为1200.00元，主要是离退休工作经费支出。

4. 208（类）05（款）05(项）2025年预算数为92275.20元，主要是养老保险和行政单位离退休工作经费支出。

5. 210（类）11（款）01(项）2025年预算数为37851.66元，主要是医疗保险工作经费支出。

6. 210（类）11（款）03(项）2025年预算数为34660.00元，主要是公务员医疗补助工作经费支出。

7. 210（类）11（款）99(项）2025年预算数为4593.16元，主要是其他医疗支出工作经费支出。

8. 221（类）02（款）01(项）2025年预算数为74151.36元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额932.40元，其中：政府采购货物预算932.40元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市文联2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1200.00元，较上年减少137.60元，下降10.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市文联2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市文联2025年公务接待费预算为1200.00元，较上年减少137.60元，下降10.29%，国内公务接待批次为1次，共计接待15人次。

减少原因为正常压缩“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市文联2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年增减无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.行政运行（2013601款）：反映实行参照公务员管理的事业单位的基本支出。

2.其他文化和旅游支出（2070199款）：反映用于文联各项文艺事业支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）：反映实行参照公务员管理的事业单位的基本养老保险缴费支出。

4.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

5.公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

6.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市文联2025年机关运行经费安排71852.56元，与上年对比增加了384.48元，主要原因分析2024年退休一名干部职工，新调入一名副主席。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市文联资产总额6217235.11元，其中，流动资产0元，固定资产6217235.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少142575.84元，其中固定资产减少142575.84元，为正常计提资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值8450.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市文学艺术界联合会2025年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250301072100111