中共蒙自市委党史研究室2025年部门预算公开

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中共蒙自市委党史研究室2025年部门预算公开

目录

第一部分 中共蒙自市委党史研究室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共蒙自市委党史研究室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 中共蒙自市委党史研究室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能参照政府批准的“三定”方案，重点工作任务是全面履行党史研究、业务主管的基本职能，承担和组织党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资料征编、党史咨询、党史遗址保护和场馆建设、红色旅游、党史题材作品编审出版、党史业务指导等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、党史征研科、志鉴编纂科；所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年蒙自市委党史研究室的工作有：一是编纂出版《中共蒙自市委工作纪要》（2024）、《蒙自年鉴》（2025）；二是史志资料征集、革命遗址保护。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2060498.57元，其中：一般公共预算2060498.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加13481.82元，主要原因分析是项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2060498.57元，其中:本年收入2060498.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2060498.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加13481.82元，主要原因是项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2060498.57元。财政拨款安排支出2060498.57元，其中：基本支出1579534.64元，与上年对比减少417482.11元，主要原因分析是人员减少；项目支出254000元，与上年对比增加204000元，主要原因分析：2025年增加了史志书籍出版印刷费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员工资的发放及书籍的编纂出版印刷。

1、一般公共服务支出-其它共产党事务支出-行政运行，预算支出1579534.64元，其中：用于人员经费支出1198032元，用于公用经费支出127502.64元。

2、一般公共服务支出-其它共产党事务支出-其它共产党事务支出，预算支出254000元，为史志书籍编纂出版印刷经费。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休，预算支出4200元。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算支出168486.72元。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗，预算支出69691.31元。

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助，预算支出70335.65元。

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出，预算支出9703.13元。

8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，预算支出135051.84元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市委党史研究室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000元，较上年减少850元，下降42.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市委党史研究室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市委党史研究室2025年公务接待费预算为2000元，较上年减少850元，下降42.5%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

减少的原因是缩减开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市委党史研究室2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

二、住房保障类支出住房公积金，指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。

三、基本支出，指为保障我办正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

五、“三公经费”，指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。

六、机关运行经费，指在保障我单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、办公设备购置、水电费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市委党史研究室2025年机关运行经费安排2060498.57元，与上年对比增加13481.82元，主要原因分析是项目经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市委党史研究室部门资产总额25384.48元，其中，流动资产4846.61元，固定资产20537.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 中共蒙自市委党史研究室2025年部门预算表

(附件16张表）

监督索引号53250300955100111