蒙自市妇女联合会2025年部门预算公开

监督索引号53250300971300000

蒙自市妇女联合会2025年预算公开

目录

第一部分蒙自市妇女联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市妇女联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分蒙自市妇女联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

代表和维护妇女利益，促进男女平等。具体职能，即主要任务是：团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、宣传发展部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，蒙自市妇联将结合我市“十四五”规划和市委四届七次全会确定的目标任务，按照市委“151”工作思路，坚持“123456”妇联工作思路，以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，实施妇女思想引领、家家幸福安康、新时代妇女素质提升、妇女儿童维权关爱四项工程，团结带领广大妇女坚定不移听党话、跟党走，为奋力谱写中国式现代化蒙自崭新篇章贡献巾帼力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1565803.43元，其中：一般公共预算1565803.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，2024年部门财务总收入1546506.35元，2025年部门预算收入比2024年增加19297.08元，发生变动主要原因为：2025年一般公共服务支出比2024年增加19367.93元，社会保障和就业支出比2024年增加2823.04元，卫生健康支出比2024年减少4921.40元，住房保障支出比2024年增加2027.52元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财务总收入1565803.43元，其中：一般公共预算1565803.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，2024年部门财务总收入1546506.35元，2025年部门预算收入比2024年增加19297.08元，发生变动主要原因为：2025年一般公共服务支出比2024年增加19367.93元，社会保障和就业支出比2024年增加2823.04元，卫生健康支出比2024年减少4921.40元，住房保障支出比2024年增加2027.52元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1565803.43元。财政拨款安排支出1565803.43元，其中：基本支出1517803.43元，与上年对比，2024年财政拨款安排基本支出1429068.12元，2025年比2024年增加88735.31元，发生变动的主要原因为：2025年基本支出中的一般公共服务支出增加54240.12元，社会保证和就业支出增加14099.04元，卫生健康支出增加9508.67元，住房保障支出增加10887.48元；项目支出48000.00元，与上年对比，2024年财政拨款安排项目支出144014.96元，2025年比2024年减少96014.96元，发生变动的主要原因为：2025年部门预算支出项目“定额补助工作经费”减少2000.00元，减少彩票公益金100000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行，预算支出1152018.04元，其中：用于人员经费支出1034643.96元，用于公用经费支出117374.08元。

2、一般公共服务支出-其他一般公共服务支出，预算支出48000.00元，均为定额补助工作经费，主要用于日常工作开展支出。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算支出145162.72元，主要用于缴纳职工的基本养老保险费。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗，预算支出59483.04元，主要用于缴纳行政职工基本医疗保险。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助，预算支出38625.35元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出，预算支出5993.80元。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，预算支出116520.48元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市妇女联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56430.00元，较上年减少570.00元，下降1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市妇女联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年比较无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年一致，无变化。

（二）公务接待费

蒙自市妇女联合会2025年公务接待费预算为56430.00元，较上年减少570.00元，下降1%，国内公务接待批次为20次，共计接待400人次。

减少原因：公务接待费较上年减少的主要原因是蒙自市妇女联合会严格执行中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费，严格控制“三公”经费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市妇女联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，与上年比较无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，与上年比较无增减变动；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，与上年比较无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年一致，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

定额补助工作经费。维护妇女儿童合法权益，团结引导各族妇女听党话、跟党走。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

2.基本支出，指为保障正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.住房保障支出，指住房改革支出（住房公积金），指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

4.“三公”经费，指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:我单位不涉及因公出国（境）公务车购置及运行费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.行政运行经费，指为保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、交通费、日常维修费、办公设备购置费、通讯费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市妇女联合2025年机关运行经费安排117374.08元，与上年对比，2024年机关运行经费安排104628.92元，2025年比2024年增加12745.161.82元，主要原因分析为：2025年减少办公费7336.76元，增加差旅费2000.00元，增加邮电费2500.00元，增加公务接待费130.00元，增加工会经费5331.92元，增加其他交通费用10120.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市妇女联合会资产总额36192.92元，其中，流动资产353.02元，固定资产31339.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少18635.97元，其中固定资产减少18843.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损捐赠资产11项，账面原值42940.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

第二部分蒙自市妇女联合会2025年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250300971300111