蒙自市政协2025年部门预算公开

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中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2025年预算公开

      目录

第一部分 蒙自市政协2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市政协2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议是实行中国共产党领导下的多党合作和政治协商制度的重要政治形式和组织形式，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构，政协蒙自市委员会根据共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，与市级各民主党派、无党派民主人士、各人民团体、各界爱国人士团结合作，增进共识，着力发挥政治协商、民主监督、参政议政职能。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会（以下简称蒙自市政协）共设置8个内设机构，均为正科级。其中，市政协专门委员会7个：市政协提案委员会、市政协经济委员会、市政协农业和农村委员会、市政协人口资源环境委员会、市政协教科卫体和社会法制委员会、市政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、市政协文化文史和学习委员会。市政协办事机构1个：市政协办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年是推动中国式现代化迈向新征程的开局之年，也是“十四五”规划的收官之年，市政协及其常务委员会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，认真落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，紧扣中央和省、州、市委全会及市四届四次党代会要求，坚持团结和民主两大主题，深入践行全过程人民民主，加强思想政治引领，积极建言资政，广泛凝聚共识，在谱写中国式现代化蒙自新篇章中展现担当作为。

1.强化党建引领，进一步落实党对政协工作的全面领导

把旗帜鲜明讲政治作为政协工作的生命线，落实新时代党的建设总要求，充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用。强化党建引领，将党的领导贯穿政协工作全过程。一是在思想上，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、二十届二中、三中全会精神，深刻领会习近平总书记在人民政治协商会议成立75周年大会上的重要讲话精神，进一步理解掌握习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，学懂弄通做实党的创新理论，夯实团结奋斗的共同思想政治基础。二是强化党对政协工作的领导，使政协事业始终沿着正确的方向发展，始终将党建工作摆在关键位置，提升党员委员的政治素养与责任意识，使其在履职过程中充分发挥先锋模范作用。三是在活动开展中，每项政协履职活动都要突出党的引领，使政协委员自觉围绕党的中心工作建言献策，将党对政协工作的全面领导落到实处，让政协成为党凝聚各方智慧和力量的重要平台。

2.强化平台搭建，进一步汇聚谱写蒙自新篇章的磅礴力量

紧扣省、州、市委改革任务，精准剖析改革过程中面临的难点痛点堵点，形成有深度、有价值的调研报告与提案建议，用好“三个三”工作抓手，促进提案工作提质增效，为市委、市政府科学决策提供有力依据。以民族团结进步创建为契机，以大团结、大联合为目标，积极搭建协商平台，广泛凝聚人心、汇聚力量。用活用好“双联系”工作机制，促进党内外委员的沟通联系，形成相互促进、共同进步的浓厚氛围。强化参加政协各党派团体和各族各界人士之间的联系合作，进一步提升委员联系界别群众和民主监督工作水平，自觉承担“落实下去、凝聚起来”的政治责任，努力寻求最大公约数、画出最大同心圆。发挥政协在促进民族和睦、宗教和顺、社会和谐方面的作用，为建设团结进步美丽红河蒙自篇章作出积极贡献。

3.强化守正创新，进一步深化政协履职提质增效

2025年是推动改革的关键一年，我们要进一步优化工作流程，抓好制度执行，持续提升履职质量水平。坚持完善协商内容与丰富协商形式一体谋划、增强协商本领与提高协商实效相互促进，强化现场互动，密切沟通交流。加强协商民主制度化、规范化、程序化功能建设，推动专门协商机构“专”出特色、“专”出质量、“专” 出水平。优化以全体会议为龙头的协商格局，坚持建言资政与凝聚共识一体设计、一体落实、双向发力，加强协商前的深入调研，强化协商中的互动交流，推动协商后的成果运用，做到协商于决策之前和实施之中。加大政协协商与政党协商、基层协商等其他协商形式的衔接融合，不断探索新时代协商民主的新路径。

4.强化作风建设，进一步促进委员作用发挥

持续深化作风革命效能革命，深入践行主动想、扎实干、看效果抓工作“三部曲”，进一步健全完善落实委员履职考核、“双联系”、联系界别群众等制度机制，提升政协委员为民尽责的使命感，激发机关干部的服务热情、创新活力。继续开展“五个五”先进典型评选，将“委员履职临时党支部及委员活动组”打造成为履职成果宣传展示的平台，使政协成为主动谋事、积极干事的舞台。持续深化党纪学习教育成果，不断增强全市政协委员和机关党员干部的政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力，充分发扬斗争精神，坚持以身边人身边事为鉴，做到洁身自好、不负人民。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,477,094.60元，其中：一般公共预算12,477,094.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年12,607,885.96元对比部门财务总收入减少了130,791.36元，主要原因是2025年没有离休费支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12,477,094.60元，其中:本年收入12,477,094.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,477,094.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年12,607,885.96元对比部门财政拨款收入减少了130,791.36元，主要原因是2025年没有离休费支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12,477,094.60元。财政拨款安排支出12,477,094.60元，其中：基本支出9,313,094.60元，与上年9,845,885.96元对比减少532,791.36元，主要原因是2025年没有离休费支出；项目支出3,164,000.00元，与上年2,762,000.00对比增加402,000.00元，主要原因是本年度还需支付上年度未支付的项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

1.2010201款行政运行6,627,105.32元，主要用于支出单位人员工资、公用经费等。

2.2010202款一般行政管理事务1,000,000.00元，反映政协未单独设置项级科目的其他项目支出，主要用于2个项目支出，一是用于提高信息、理论文章、调研视察报告等时效和质量，适时推出有质量的《社情民意》，深入挖掘政协工作亮点、成效和委员风采；二是用于确保各委室工作顺利开展，确保各专委会职能作用的有效发挥，充分发挥政协政治协商、民主监督、参政议政职能；三是由政协文化文史和学习委员会组织实施，遵循“存史、资政、团结、育人”的工作方针，坚持政协文史工作的统战特点和“三亲”特色，努力开展关于蒙自近代史、现代史重要题材史料的征集、研究、编辑和出版工作；四是用于确保机构正常运转，履行好政协主责主业，充分发挥政协政治协商、民主监督、参政议政职能，完成好政协各项工作任务。

3.2010205款委员视察250,000.00元，反映政协委员开展各类视察的支出。主要用于委员培训支出，根据《中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会机关机构改革实施方案》以及《中共蒙自市委办公室印发<关于加强人民政协协商民主建设的实施意见>的通知》中“确保每位委员每届至少接受1次履职培训”的文件精神，为进一步加强政协委员队伍自身建设，进一步提高委员建言献策的水平和能力，充分发挥委员在政治协商、民主监督、参政议政中的主体作用。

4.2010206款参政议政50,000.00元，反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。主要用于为切实开展好专项调研、重点视察和协商议政，提出精准务实管用的意见建议，提供市委、政府决策参考，更好地发挥政协政治协商、民主监督和参政议政的职能。

5.2010250款事业运行199,040.19元，主要用于支出蒙自市政协委员服务中心人员工资、公用经费等。

6.2010299款其他政协事务支出1,864,000.00元，反映除上述项目以外的其他政协事务支出。主要用于2个项目支出，一是根据《政协蒙自市委员会委员活动组管理办法》以及《中国人民政治协商会议蒙自市委员会常务委员履职考核办法》，为进一步加强政协常务委员自身建设，建立科学有效的常务委员履职考核评价机制，充分发挥常务委员在政治协商、民主监督、参政议政中的模范带头作用；二是根据《政协蒙自市委员会委员活动组管理办法》以及《中国人民政治协商会议蒙自市委员会委员履职考核办法》，为进一步加强政协委员队伍自身建设，建立科学有效的委员履职考核评价机制，充分发挥委员在政治协商、民主监督、参政议政中的主体作用；三是由政协办公室组织实施，每年年末为政协委员、政协常务委员、政协各委室以及挂钩扶贫点订阅《云南政协报》、《人民政协报》等党报党刊和政策法规书籍，促进政协委员加强学习，不断提升履职能力；四是根据《中国人民政治协商会议蒙自市委员会提案工作条例》以及《蒙自市办理市政协提案专项资金管理办法（试行）》为进一步保障政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能，提高蒙自市政协提案办理质量和解决率，调动提案者利用提案参政议政的积极性，促进蒙自市经济社会发展和民生问题改善；五是按照省政协关于“协商在基层”工作的统一安排部署，结合蒙自市政协工作计划，建立科学、规范、有序的协商议事机制，培育有事多商量、遇事多商量、做事多商量的协商议事文化，推进协商广泛、多层、制度化开展。

7.2080501款行政单位离退休30,000.00元，主要用于支出单位退休人员两节慰问金。

8.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费873,652.35元，主要用于缴纳职工的基本养老保险费。

9.2080801款死亡抚恤42,754.80元，主要用于支出单位病故人员家属的定期抚恤金。

10.2101101款行政单位医疗346,193.56元，主要用于缴纳行政职工基本医疗保险。

11.2101102款事业单位医疗12,676.28元，主要用于缴纳事业职工基本医疗保险。

12.2101103款公务员医疗补助支出429,638.38元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

13.2101199款其他行政事业单位医疗支出54,826.98元，主要用于缴纳退休职工的医疗保险。

14.2210201款住房公积金697,206.74元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额170,000.00元，其中：政府采购货物预算170,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市政协2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计94,050.00元，较上年减少950.00元，下降1.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市政协2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年度持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2024年预算数一致。

（二）公务接待费

蒙自市政协2025年公务接待费预算为94,050.00元，较上年减少950.00元，下降1.00%，国内公务接待批次为13次，共计接待226人次。

公务接待费较上年减少的主要原因是蒙自市政协机关严格执行中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费，严格控制“三公”经费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市政协2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年度持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年度持平，无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年度持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与2024年预算数一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）政协专项工作经费：

1.加强政协常委、委员履职能力提升，充分发挥其在政治协商、民主监督、参政议政中的主体作用。

2.提高信息、理论文章、调研视察报告等时效和质量，养成干得好与写得好的工作方法，杜绝交差应付的消极思想。

3.收集、整理、上报各项信息材料，适时推出有质量的《社情民意》。密切与各级新闻媒体的联系与协作，深入挖掘政协工作亮点、成效和委员风采，进一步提升政协新形象。

4.加强政治建设，坚持党对政协工作的全面领导，围绕发展大局，认真履行政协专门协商机构的作用，坚持民生为本，推动社会事业发展和自身建设，确保政协工作高质高效。

5.结合蒙自发展实际和市委工作要点，把“大学习”和“深调研”结合起来，把谋划长远与立足当前结合起来，把贯彻落实市委的决策部署作为参加政协的各党派团体和各界别委员的共同政治责任，引导广大委员牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，增进“四个认同”，做到“两个维护”。

（二）政协专项业务经费：

1.建立健全承办单位、提案者、政协组织三方沟通协商机制，及时跟进督促办理时效和质量，加大办理协商力度，提高委员对提案办理落实的满意度。2025年，预计办理提案件数100件，解决市政协提案中关注度高的民生问题，或难以列入承办单位项目解决的提案10-20个。

2.通过政协协商向基层延伸，建立发挥政协专门协商机构作用的新渠道，搭建政协委员履职的新平台，探索政协协商与基层协商有效结合、互为促进的新方式。

3.运用协商这一政协“看家本领”，为基层协商注入政协元素，促进基层协商的规范化程序化，增强基层协商实效。

4.发挥政协的制度优势，协助基层党委政府化解矛盾、宣传政策，提升政协参与基层治理的效能，助力基层治理能力提升。

5.关注民生、解难帮困、多办实事，化解疑难、理顺情绪、促进和谐，实实在在解决群众关心关注的实际问题，提升群众幸福感获得感安全感。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：原公共财政预算，按照新《预算法》要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市政协2025年机关运行经费安排769,745.12元，与上年9,690,100.00元对比减少8,920,354.88元，主要原因是上年机关运行经费含人员经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市政协资产总额315,601.56元，其中，流动资产59,207.23元，固定资产256,394.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年375,449.67元相比，本年资产总额减少59,848.11元，其中固定资产减少111,536.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250300913100111