中国共产党蒙自市委员会党校2025年部门预算公开

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中国共产党蒙自市委员会党校2025年部门预算公开

目录

第一部分 中国共产党蒙自市委员会党校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党蒙自市委员会党校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 中国共产党蒙自市委员会党校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略理论和党的基本路线、方针、政策。

2、围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及市委、市政府的重大战略部署，积极开展相关知识讲座和现实问题的研究，为市委、市政府科学决策服务、为培训干部服务、为社会实践服务。

3、根据中央、省、州、市对干部队伍建设的要求，培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。

4、根据市委、市政府中心工作的需要，举办各类专题研讨班。

5、负责对学员在校学习期间的表现进行考核、考察。严格规范考勤制度、请假制度、生活管理制度、考试考核制度和廉政建设制度，加强学员党性锻炼。

6、完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、干部培训科。所属事业单位1个：蒙自市干部教育培训中心。（非独立核算，独立批复单位）

（三）重点工作概述

切实贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和党的二十大精神，认真落实省委、州委、市委工作要求，始终坚守“为党育才、为党献策”的初心，围绕中心，服务大局，坚持党校姓党、质量立校、从严治校，以政治建设为统领、以改革创新为动力、以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，扎实担负起干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询各项工作使命，奋力推动新时代党校事业再上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2388189.82元，其中：一般公共预算2388189.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务收入增加63643.91元，主要原因是2025年人员增加工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2388189.82元，其中:本年收入2388189.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2388189.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加63643.91元，主要原因是2025年人员增加工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2388189.82元。财政拨款安排支出 2388189.82元，其中：基本支出2304189.82元，与上年对比增加了179643.91元，主要原因分析：人员增加及工资刚性增长；项目支出84000元，与上年对比减少116000元，主要原因分析：2025年定额补助工作经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050802 教育支出-进修及培训-干部教育1686753.72元，主要用于单位人员工资、公务交通补贴、工会经费、一般公用经费支出，比上年增加134431.36元。

2050899 教育支出-进修及培训-其他进修及培训84000元，主要用于办公费、差旅费、培训费、劳务费等工作经费支出，比上年减少11600元。

2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2400元，主要用于支付行政退休人员经费，与上年一致。

2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休600元，主要用于支付事业退休人员经费，与上年一致。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出240021.12元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出，比上年增加21638.42元。

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗44518.4元，主要用于在职参公人员基本医疗保险缴费支出，比上年减少8190.01元。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗53001.49元，主要用于在职事业人员基本医疗保险缴费支出，比上年减少2675.85元。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助81863.21元，主要用于在职、退休职工公务员医疗补助，比上年增加13918.78元。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12271.4元，主要用于在职职工大病医疗保险和工伤保险缴费支出，比上年增加1226.65元。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金182760.48元，主要用于单位在职人员住房公积金支出，比上年增加19294.56元。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4000元，其中：政府采购货物预算4000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党蒙自市委员会党校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4700元，较上年减少50元，下降1.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党蒙自市委员会党校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无增减变动。

（二）公务接待费

中国共产党蒙自市委员会党校2025年公务接待费预算为4700元，较上年减少50元，下降1.05%，国内公务接待批次为8次，共计接待60人次。

与上年相比减少原因：我校本着厉行节约的原则，认真贯彻执行中央八项规定，公务接待费预算有所下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党蒙自市委员会党校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年预算项目共1个重点项目，项目名称：定额补助工作经费，预算资金84000元，项目年度绩效目标：充分发挥市委党校在全市干部教育培训主渠道、主阵地作用。2025年计划开展干部教育培训30期、培训党员干部5000人次。结合蒙自实际，开展有针对性的决策咨询工作，发挥党校智库资政作用。开展课题研究，提高教学质量。扎实开展理论宣讲，发挥思想引领作用。项目设立情况：项目评价指标分为三级，从产出、效益、满意度指标三方面设立。包括3个一级指标，4个二级指标，9个三级指标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定目标任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党蒙自市委员会党校2025年机关运行经费安排119444.08元，与上年对比增加5197.76元，主要原因分析增加调入人员的日常公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党蒙自市委员会党校资产总额126615863.71元，其中，流动资产12326.12元，固定资产126447603.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产155934.44元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4500133.42元，其中固定资产减少4313947.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入82500元，其中出租资产13197.9平方米，资产出租收入82500元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 中国共产党蒙自市委员会党校2025年部门预算表

(附件16张表）

监督索引号53250300971400111