中国共产党蒙自市委员会办公室2025年部门预算公开

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中国共产党蒙自市委员会办公室2025年部门预算公开

目录

第一部分 中国共产党蒙自市委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党蒙自市委员会办公室2025部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 中国共产党蒙自市委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党蒙自市委员会办公室始终贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于党委办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对办公室工作的集中统一领导。主要职责是围绕党的中心工作，按照中央、省委、州委、市委的工作部署和市委领导的要求开展工作；负责对党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委的重大决策部署贯彻落实以及市委领导关注的重大问题的贯彻落实进行督查、调研、检查等。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：综合科、综合调研一科、综合调研二科、行政科等（因中共蒙自市委办公室“三定”方案不宜公开，无法提供单位内设机构具体名称）。

所属非独立核算、非独立批复单位3个，分别是：

1.蒙自市保密技术服务中心

2.蒙自市档案馆

3.蒙自市滇南中心城市发展研究中心

（三）重点工作概述

2025年，市委办将紧紧围绕市委“151”工作思路和市委中心工作安排，立足本职，求实创新，努力提高整体工作水平，在助推蒙自事业发展中发挥积极作用。

1.从思想上提炼出党办首位度。要坚持政治理论学习不动摇，在学懂弄通做实上下功夫，全面系统学、深入思考学、联系实际学、及时跟进学，拥护“两个确立”，做到“两个维护”，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”。要从讲政治的高度，进一步引导干部职工认清办公室地位的全局性作用，自觉把办公室的每一项工作都放在全州乃至全省的坐标体系中来考量，努力做到办文零毛病，无可挑剔；办会零差错，规范有序；办稿零瑕疵，精雕细琢；办事零失误，恰到好处。要求市委办的每个岗位上，不仅要精益求精、出类拔萃，更要触类旁通，成为样样拔尖的人才。不仅要独当一面开展工作，更要树立整体一盘棋，全办一台系戏的思想，注重发挥集体的作用。

2.在行动上事事体现党办首位度。要突出全局性，提升统筹协调能力。充分发挥“四最一中枢”的职能作用，找准协调角度、理清协调思路、讲究协调艺术，全力协调领导交办的任务，积极协调部门提出的困难，耐心协调群众反映的问题，整合利用各类资源提高服务效能。要突出前瞻性，提升思考谋划能力。围绕贯彻中央和省委、州委、市委重大决策部署，提前介入重要文件起草、重要会议筹备、重要工作协调。要突出权威性，发挥督查利剑作用。突出督查重点，把贯彻落实中央和省、州、市党委重大决策部署作为督查重中之重、一督到底，改进督查考评工作，构建大督查工作格局，务实推动各项决策部署落地见效。要突出实效性，创新优化工作机制。优化文稿服务、公文办理机制，建立报告分类办理和汇总呈报制度，不断优化层级管理、过程管理、效能管理，推动服务工作制度化、规范化、长效化。

3.在作风上坚守党办首位度。深入开展推进作风革命加强机关效能建设，推进作风建设常态化长效化。在市委的坚强领导下，进一步围绕中心、服务大局、扎实工作，重新审视自我、敢于否定自我、全面走出自我、勇于超越自我、不断升华自我，在勇于自我革命上走前列、作示范。

二、预算单位基本情况

我办编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制 38人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有56人，其中： 财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11，172，955.82元，其中：一般公共预算11，172，955.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加41，800元，增加0.38%。增加的主要原因是一是2025年在职人员较2024年增加2人，工资福利及公用经费支出增加；项目支出1，350，000.00元，与上年对比减少150，000.00元，减少的主要原因：市委办业务运转的项目经费压减。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11，172，955.82元，其中:本年收入 11，172，955.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11，172，955.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加41，800元，增加0.38%。增加的主要原因是2025年在职人员较2024年增加2人，工资福利及公用经费支出增加；项目支出1，350，000.00元，与上年对比减少150，000.00元，减少的主要原因：市委办业务运转的项目经费压减。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 11，172，955.82元。财政拨款安排支出 11，172，955.82元，其中：基本支出9，822，955.82元，与上年对比增加191，655.82元，增加的主要原因：一是2025年在职人员较2024年增加2人，工资福利及公用经费支出增加；项目支出1，350，000元，与上年对比减少150，000元，减少的主要原因是市委办业务运转的项目经费压减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出（201）—党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）—行政运行（2013101）4，995，659.86元，主要用于行政职工的工资福利、工会经费补助及开展工作产生的公务用车运行费等。

2.一般公共服务支出（201）—党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）—一般行政管理事务（2013102）1，350，000.00元，主要用于开展工作产生的办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、接待费、会议费、培训费、咨询费、维修（护）费、委托业务费、设备购置费、租赁费、公务用车运行费及其他商品和服务支出等。

3.一般公共服务支出（201）—党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）—事业运行（2013150）2，240，244.04元，主要用于事业职工的工资福利、工会经费补助及开展工作产生的公务用车运行费等。

4.社会保障和就业支出（208）—行政事业单位养老支出（20805）—行政单位离退休（2080501）15，000.00元；事业单位离退休（2080502）600.00元，主要用于退休公用经费和退休党支部工作补贴。

5.社会保障和就业支出（208）—行政事业单位养老支出（20805）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）966，447.71元，主要用于在职人员单位缴纳的基本养老保险。

6.社会保障和就业支出（208）—抚恤（20808）—死亡抚恤（2080801）49，215.00元，主要用于机关事业单位遗属补助。

7.卫生健康支出（210）—行政事业单位医疗（21011）—行政单位医疗（2101101）252，598.05元；事业单位医疗（2101102）144，211.14元；公务员医疗补助（2101103）354，461.15元；其他行政事业单位医疗支出（2101199）51，658.89元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、大病医疗保险缴费。

8.住房保障支出（221）—住房改革支出（22102）—住房公积金（2210201）支出752，859.98元，主要用于在职人员的住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额493，200.00元，其中：政府采购货物预算193，000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党蒙自市委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计149，500.00元，较上年减少2，500.00元，下降1.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党蒙自市委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党蒙自市委员会办公室2025年公务接待费预算为9500元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待100人次。

减少的主要原因是：厉行节约， 进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、州的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数，切实将精神落到实处。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党蒙自市委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为140，000。00元，较上年减少2，500.00元，下降1.65%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费140，000.00元，较上年减少2，500元，下降1.65%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的主要原因：厉行节约，进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、州的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，号召广大干部职工减少办公用车次数。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年编制预算时设立市委办定额补助工作经费项目，预算资金1，350，000.00元，项目预算绩效目标：主要用于购置办公设备和办公家具，改善办公环境，有效提高工作效率；高效办事、精于办文、细于办会，立足全面协调抓文会。高质量高效率提供信息服务，充分发挥参谋助手作用；加强绩效管理和内控管理，为顺利开展有关工作提供必要的保障。开设宣传栏，积极宣传党的路线、方针、政策；完善《重要信息专报》，提高信息服务实效；进一步健全了保密工作领导机制，完善保密工作制度。评价指标分为三级，包括3个一级指标，5个二级指标，16个三级指标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释
1、一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出，为我办的工资福利支出、商品和服务支出 、社会保障和就业支出，为我部离退休人员工资和抚恤金的支出。

3、住房保障支出，为我部职工住房公积金支出。

4、基本支出，指为保证我办正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6、“三公”经费，指我部用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7、机关运行经费，指为保障我部运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费用于支出开展工作产生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他费用等。中国共产党蒙自市委员会办公室2025年机关运行经费安排666，586.66元，与上年对比减少345，13.34元，减少的主要原因是：财政压减公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党蒙自市委员会办公室资产总额13，533，958.58元，其中，流动资产2，901.4元，固定资产2,141,756.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程11，389，300.70元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加132，911.67元，其中固定资产增加119，640元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

第二部分 中国共产党蒙自市委员会办公室2025部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250300920100111