蒙自市总工会2025年部门预算公开

监督索引号53250300971500000

蒙自市总工会2025年部门预算公开

目录

第一部分蒙自市总工会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分蒙自市总工会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分蒙自市总工会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担团结引导职工群众听党话、跟党走的政治责任，巩固和扩大党执政的阶级基础和群众基础。全面履行工会的社会职能，在维护全市人民总体利益的同时，更好地表达和维护职工的具体利益，依法维护职工合法权益、竭诚服务职工群众。

2、根据党的路线、方针、政策和党的工运方针，协助市委、市政府开展工作，指导工会工作；组织、指导、检查各基层工会贯彻执行市工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作；负责工运理论、政策的研究。

3、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的愿望和要求，并提出工会的意见、建议；根据基层工会的要求，与有关方面协商解决问题；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

4、负责工会组织的组建、审批和监督管理工作，发展工会会员，督促基层工会依照《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》按期进行换届工作，组织各基层工会开展建设职工之家和创建先进、模范职工之家活动，增强基层工会的吸引力、凝聚力、战斗力，使工会组织成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。

5、推进网上工会建设，发挥互联网+工会作用，拓展和完善工会网络管理和服务平台，依托新媒体等新兴技术，让职工随时随地获得工会服务。

6、加强和做好职工民主决策、民主管理、民主监督工作，完善企业职工代表大会制度，健全企业董事会、监事会中的民主监督机制，搞好厂务公开、民主评议企业领导干部等工作。

7、协助、督促和指导各类职工与行政方面建立工资、安全生产和社会保险等方面的协商制度，保障职工的合法权益。承担工会劳动争议调解、中华人民共和国劳动法律监督和职工法律咨询服务工作；参与协调劳动关系和社会利益关系，监督有关法律、法规的贯彻执行。研究劳动关系领域新情况新问题，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，推动构建和谐劳动关系。

8、参与市委、市政府做好困难职工的再就业和困难职工的生活安排，对困难企业和困难职工的调查研究，向市委、市政府反映企业和职工思想状况，负责困难职工的脱贫解困、送温暖、贷免扶补、金秋助学等工作。

9、依照《中华人民共和国妇女权益保障法》和《女职工劳动保护特别规定》做好女职工工作，表达和维护女职工的合法权益，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作。组织动员女职工参加改革和建设，主动投身新时代建功立业。

10、统筹全市职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；组织开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能协作等活动；组织各基层工会抓好工会劳动保护网络建设，开展工会劳动保护群防群治工作，组织参与安全生产检查和职工伤亡事故的调查处理，保护职工在生产中的安全与健康。

11、组织各基层工会干部职工加强对政治思想、文化水平和科学技术的教育培训学习，教育职工践行社会主义核心价值观，不断提高工会干部职工的政治素质和业务技术素质，把职工队伍建成有理想、有道德、有文化、有纪律的队伍，不断发展工人阶级先进性。

12、统筹劳动模范和先进工作者的推荐、评选、表彰和管理服务工作，宣传弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

13、依据《中华人民共和国工会法》做好工会经费收缴、管理、使用、审查和审计工作；加强对工会资产的监督、管理，保护工会资产不受损害，促进工会资产保值增值。

14、有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、组织民管部、劳动和经济工作部。所属单位2个，分别是：

1.蒙自市工人文化宫（非独立核算、独立批复单位）

2.蒙自市职工服务中心（非独立核算、独立批复单位）

（三）重点工作概述

1、强化政治引领，在凝聚职工筑牢思想信念上精准发力。把学习宣传贯彻党的二十大、二十届三中全会精神不断引向深入，积极发挥“职工剧场”作用，年内开展职工文艺惠演不少于5场次。用好“职工艺术团”“劳模服务团”力量，开展送文化、送文艺、送技术进基层、进企业、进校园不少于10场次。大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，积极做好各级劳动模范、工匠等推选工作。组织庆“五一”“工悦”品读等主题鲜明的系列活动，持续在做深做细、抓长抓常上下功夫，着力创新思想政治引领工作方式方法。

2、聚焦中心服务，在围绕中心服务大局上精准发力。抓实群团联盟改革行动，认真贯彻落实上级党委和市委关于群团联盟改革的各项任务和工作要求，坚持以党建引领、党建带群建、联盟强群建的理念，共同推动党建与群团工作有机融合发展，把党建优势转化为群团事业的发展优势，坚持资源共用共享，确保群团联盟改革工作高效务实。搭建多元平台，拓宽创业创新渠道，围绕产业技能人才推动产业振兴，依托高等院校、职业院校、培训机构，构建“工会+院校+企业+市场”的技能培训模式，年内组织持证技能培训500人，动员企业自主开展技能培训2000人次。持续推进消费帮扶，动员基层工会购买脱贫地区农特产品，动员工会会员到乡镇（街道）农家乐进行消费，切实助力乡村振兴。持续助推优化营商环境，开展企业大走访行动，做好困难企业慰问帮扶，认真落实工会经费返还政策，切实助企纾困。

3、推进产改见效，在激发职工建功立业热情上精准发力。持续强化产业工人队伍思想政治工作、党建工作，团结引导产业工人坚定不移听党话、跟党走。指导企业认真落实职工代表大会制度、工资集体协商制度等，保障产业工人主人翁地位。动员企业发挥主体作用，积极开展各类劳动和技能竞赛、职工技能培训，鼓励蒙自矿冶、瀛洲水泥等开展新型学徒制、师带徒等培训。紧扣重点工程、重点项目、重点产业，持续深入开展劳动和技能竞赛，做好高原特色农业产业蓝莓种植劳动竞赛，云南美科、齐星杭萧钢构新能源、新材料劳动竞赛，云南蒙自产业园区劳动竞赛等，动员蒙自矿冶、教体、卫健等系统工会开展技能竞赛，不断激发职工群众的劳动热情。鼓励企业积极开展“四技”（技术革新、技术创新、技术攻关、技术创造）、“五小”（小发明、小创造、小革新、小设计、小建议）、“两比”（岗位练兵、技术比武）等群众性创新创造活动，创建一批劳模创新工作室、职工创新工作室、工匠创新工作室、技师工作站“三室一站”，不断激发职工群众的创造活力。

4、做实关心关爱，在深化提升职工生活品质上精准发力。继续做实“春送服务、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”的“四季关爱”服务品牌。加大劳模、技术工人、重点项目一线职工、基层优秀工会工作者的疗休养力度和规模。推动职工医疗互助、工会法律援助、职工心理服务等工会品牌更加常态化、制度化、规范化。助力“活力蒙自”建设深入开展，举办蒙自市第一届“工惠杯”职工周末联赛系列活动，做到全年月月有比赛，不断增强干部职工的凝聚力、向心力。继续秉持公益初心，高质量办好“职工学堂”“职工子女小学堂”“职工交友”等深受职工好评的特色项目，并创新服务模式，将培训课堂延伸至社区、学校、企业等职工集中的场所，最大限度满足职工及其子女的需求。加快“数智工会”小程序建设，实现工会工作和服务的智能化、科学化、便捷化和普惠化。建成集建会入会申请、运动场馆预约、学习培训报名、课时管理、服务阵地指引等工会业务工作线上平台。建成以“工惠”卡为载体，整合各类资源，为职工提供涵盖购物、餐饮、娱乐、健康、教育等多领域的普惠服务平台，使职工在日常生活中能够切实感受到工会普惠服务带来的实惠与便利，真正实现让利于职工、服务于职工的目标。

5、创新社会治理，推进工会维权服务提升建设工程。推进“小三级”工会组织体系建设，充分发挥乡镇（街道）、社区、产业园区、快递行业等第三级基层工会组织作用，把走访慰问、公益培训、劳动争议调解、志愿服务活动等工作往前移，打通服务职工群众“最后一公里”。加大新经济组织、新社会组织、新就业群体“三新”组织建会入会工作力度，建立蒙自市新就业形态劳动者工会联合会，积极探索推行兜底建会、集体登记入会、流动窗口入会等多形式建会入会方式和渠道，最大限度把广大职工组织到工会中来。打造服务职工阵地网络，延伸服务触角，加大“会、站、家”一体化建设，建设春光社区、银河社区智能工会驿站，建设网约车司机之家，南湖荟新就业形态劳动者之家等，持续将职工服务阵地持续向社区、园区、商圈等区域延伸，深度融入职工工作与生活的各个角落，让基层工会组织的作用发挥更加有力有效。积极参与劳动争议调解，建立与相关行政部门、律师事务所、公证机构多方参与的联合调解机制，探索“工会调解+公证赋强”，为调解协议依法依约履行提供多元保障。建立资源共享机制，积极整合13个乡镇（街道）劳动人事争议调解中心，春光社区、产业园区等公共法律服务中心以及齐星集团、宏申集团等企业调解室力量，通过建立工会劳动争议调解组织，实现工作互融互通，有效推进各级工会参与劳动争议调解工作。构建工会法律监督体系，聚焦行业、系统、商圈、区域等，推动建立工会劳动法律监督委员会，发挥法律顾问、律师劳模、工会社工等组成的工会法律援助志愿服务团队作用，进企业开展法律宣传、用工法律体检等，用好“一函两书”机制，提醒用工单位依法规范用工、依法支付劳动报酬、依法落实安全生产责任等，营造全市共商、共建、共享和谐劳动关系的良好氛围。

6、强化基层基础，在加强自身建设提升素质上精准发力。坚持以党的政治建设为统领，压紧压实管党治党政治责任，党组带头履行主体责任，严肃党内政治生活，全面提高党的建设质量。严格执行请示报告制度，重大事项、重大问题及时向市委、市政府和上级工会请示汇报。切实履行党风廉政建设主体责任和监督责任，强化党的政治纪律和政治规矩，主动接受纪检监察组监督，综合运用监督执纪“四种形态”，让知敬畏、存戒惧、守底线成为工会党员干部的高度自觉。将党风廉政建设工作深植工会经费管理监督全过程，扎牢财务管理、经费审查等制度笼子，紧盯技能培训、资金补助、服务阵地建设、基层工会经费收支等重点领域，加大监督检查、专项审计的力度，从源头抓好预防腐败工作，提高工会系统风险防范水平。持续深入开展作风革命、效能革命，加大工会干部和工会社会工作专业人才队伍建设，努力提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，着力打造忠诚干净担当的高素质工会干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2725313.46元，其中：一般公共预算2725313.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务总收入3211737.28元对比，减少486423.82元，主要原因是2025年在职在编人数减少3人（退休1人、调走1人、死亡1人），工资、保险等减少，事业人员绩效工资减少，所以收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2725313.46元，其中:本年收入2725313.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2725313.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财务总收入3211737.28元对比，减少486423.82元，主要原因是2025年在职在编人数减少3人（退休1人、调走1人、死亡1人），工资、保险等减少，事业人员绩效工资减少，所以收入减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出2725313.46元。财政拨款安排支出2725313.46元，其中：基本支出2635313.46元，与上年3161737.28元对比，减少526423.82元，主要原是2025年在职在编人数减少3人（退休1人、调走1人、死亡1人），工资、保险等减少，事业人员绩效工资减少，所以收入减少；项目支出90000元，与上年50000元对比，增加40000元，主要原因根据财政安排定额补助经费较上年增加40000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出。

201（类）29（款）01（项）一般公共服务支出——行政运行876786.48元，主要用于市总工会机关人员经费，与上年1001578.04元相比减少124791.56元，主要原因是2024年死亡1人，所以工资、保险费等人员经费基本支出减少。

201（类）29（款）50（项）一般公共服务支出——事业运行991511.42元，主要用事业人员经费，于与上年1236062.20元相比减少244550.78元，主要原因是2024年事业人员退休1人、调走1人，所以工资、保险费等人员经费基本支出减少。

201（类）29（款）99（项）一般公共服务支出——其他群众团体事务支出-项目支出90000元，主要用于保障蒙自市总工会、工人文化宫、职工服务中心日常运转开支工作业务经费，与上年50000相比增加40000元，原因是根据财政安排，增加定额补助工作经费。

208（类）05（款）01（项）社会保障和就业支出——行政单位离退休公用经费3600元，主要用于市总工会机关退休人员公用经费，与上年3600元对比增加0元，无增减变化。

208（类）05（款）02（项）社会保障和就业支出——事业单位离退休公用经费7800元，主要用于事业退休人员公用经费，与上年7200元对比增加600元，原因是2024年事业人员退休一人，事业单位离退休公用经费增加。

208（类）05（款）05（项）社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出269753.6元，主要用于机关和事业人员的基本养老保险支出，与上年334445.79元对比,减少64692.19元，主要原因是2024年人员退休1人、调走1人、死亡1人，所以2025年基本养老保险缴费支出减少。

208（类）05（款）06（项）社会保障和就业支出——机关事业单位职业年金缴费支出0元，原因是由市级预算。

208（类）08（款）01（项）抚恤——死亡抚恤支出9760.80元，主要用于遗属生活困难补助，与上年9760.80元对比无增减变化。

210（类）11（款）01（项）卫生健康支出——行政单位医疗支出44380.41元，主要用于行政人员医疗保险支出，与上年62705.64元对比，减少18325.23元，主要原因是人员死亡1人，行政医疗支出随之减少。

210（类）11（款）02（项）卫生健康支出——事业单位医疗支出66272.90元，主要用于事业人员医疗保险支出，与上年101247.36元对比，减少34974.46元，主要原因是2024年人员退休1人、调走1人，事业单位医疗支出减少。

210（类）11（款）03（项）卫生健康支出——公务员医疗补助支出142613.09元，主要用于公务员医疗补助，与上年139036.46元对比，增加3576.63元，主要原因是行政、事业退休医疗保险增加。

210（类）11（款）99（项）卫生健康支出——其他行政事业单位医疗支出18963.88元，主要用于机关和事业人员大病医疗保险和工伤保险支出，与上年20183.55元对比，减少1219.67元，主要原因是人员退休1人、调走1人、死亡1人，其他行政事业单位医疗支出减少。

221（类）02（款）01（项）住房保障支出——住房公积金203870.88元，主要用于机关和事业人员住房公积金支出，与上年245917.44元对比，减少41946.56元，主要原因人员退休1人、调走1人、死亡1人，所以2025年住房公积金减少。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额12250元，其中：政府采购货物预算12250元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市总工会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市总共工会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市总工会2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市总工会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付资金。

2、行政运行（2012901款），反映行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、事业运行（2012950款），反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、住房公积金（2210201款），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、基本支出，指为保证单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资，离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费部分。

7、“三公”经费，指本单位机关用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃烧费、维修费、过路过桥费、保险费，安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市总工会2025年机关运行经费安排133386.48元，与上年154128.24元对比减少20741.76元，用于日常办公运行开支，减少的主要原是2024年人员退休1人、调走1人、死亡1人，导致公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市总工会资产总额104863.50元，其中，流动资产0元，固定资产104863.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分蒙自市总工会2025年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250300971500111