蒙自市残疾人联合会2025年预算公开

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蒙自市残疾人联合会2025年预算公开

  目录

第一部分蒙自市残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分蒙自市残疾人联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分蒙自市残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担市政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。主要职责是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件， 扶助残疾人平等参与社会生活。

5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7、协助乡镇党委做好乡镇残联理事长选拔任用和管理工作，对全市乡镇残联干部和残疾人工作者进行培训。

8、协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人按比例就业工作。

9、协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。

10、组织开展为残疾人事业募捐活动。

11、承担各类残疾人社团组织的日常管理工作。

12、开展残疾人事业的国际交流与合作。

13、有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和教育就业康复科。

所属单位1个：蒙自市残疾人服务中心（为非独立核算、非独立批复单位）。

（三）重点工作概述

1、高质量加强残疾人组联建设。计划举行2025年蒙自市残联工作会议和残疾人工作者业务能力提升培训班，书面学习习近平总书记关于残疾人事业的重要论述、重要指示批示精神，以及“两法三条例”和《民法典》涉残条款汇编，并对专门协会主席、副主席和乡镇（街道）分管领导、理事长及村委会（社区）残疾人协会专职委员等残疾人工作者进行业务能力提升培训，提升全市残疾人工作者的能力和业务水平。

2、高质量完成残疾人就业任务。按照上级残联下达的工作任务，认真开展残疾人求职登记、介绍，技能和实用技术培训、自主创业、转移就业示范带头、示范基地、盲人按摩量化分级管理新增机构、新增城乡残疾人就业等业务工作。探索农村残疾人就业增收渠道，如发展农村电商、种养殖等适合残疾人就业的产业，促进农村残疾人转移就业。与企业合作，开发更多适合残疾人的就业岗位，包括按比例安排残疾人就业、设立残疾人公益性岗位等。组织开展各类残疾人职业技能培训，确保残疾人职业技能培训达一定人次以上。根据市场需求和残疾人特点，设置多样化的培训课程，如手工制作、计算机操作、家政服务等，提高残疾人就业竞争力。

3、高质量开展康复服务与辅具适配。优化精准康复服务，针对持证残疾人开展基本需求，为有康复需求的残疾儿童和持证残疾人提供基本康复服务，确保康复服务率和辅具适配服务率达到较高水平。追踪救助资金使用绩效，加强残疾儿童康复救助定点机构规范化建设。完善儿童残疾筛查、诊断、治疗、康复一体化工作机制，确保残疾儿童应助尽助。根据残疾人需求，为其适配基本型辅助器具并给予实物或货币补贴，促进辅具适配精准化和个性化。

4、高质量完善残疾人保障体系。加强与民政部门沟通协作，确保符合条件的残疾人及时纳入最低生活保障范围，做到应保尽保。提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准，扩大补贴覆盖面，简化申请审核流程，确保补贴发放的及时性和准确性。探索建立残疾人托养工作，为重度残疾人托养护理提供保障。大宣传力度，提高残疾人对城乡居民基本养老保险和基本医疗保险的认知度和参保积极性，确保残疾人城乡居民基本养老保险和基本医疗保险的参保率达到95%以上。掌握好残疾人基本信息，了解残疾人生活状况和需求，及时解决实际困难，为困难重度残疾人提供家庭无障碍改造服务。

5、高质量提升残疾人进家庭服务。坚持每半年集中下乡办证1次，组织医生为部分瘫痪在床和行动不便的疑似残疾人上门入户评定办理残疾人证，同时持续推广残疾人证“网上办”。实施好“阳光家园计划项目”残疾人托养工作，继续为行动不便的残疾人开展居家托养服务。继续向上争取困难重度残疾人家庭无障碍改造指标并组织实施改造。进一步加大残疾人返贫、致贫监测，摸清返贫、致贫风险底数，及时开展针对性帮扶，牢牢守住不发生规模性返贫底线。

6、高质量推进残疾人教体文化发展。做好2024—2025学年扶残助学工作，想方设法对贫困残疾学生和贫困残疾人子女学生进行资助。主动与教体部门沟通协调，加强对残疾儿童少年受教育的宣传工作，进一步做好残疾儿童教育服务工作，全力保证当地学龄残疾儿童都能接受教育（不能到校的采取送教上门方式）。加大选送残疾人运动员苗子的力度，协调省、州教练深入学校、村（社区）进行筛选。组织开展各类残疾人文化活动，丰富残疾人精神文化生活，培育残疾人文化人才。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,189,764.77元，其中：一般公共预算2,189,764.77元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加38,003.82元，主要原因是工资晋升及社保、公积金缴存基数调整、预算安排工作经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,189,764.77元，其中:本年收入2,189,764.77元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,189,764.77元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加38,003.82元，主要原因是工资晋升及社保、公积金缴存基数调整、预算安排工作经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,189,764.77元。财政拨款安排支出2,189,764.77元，其中：基本支出2,123,764.77元，与上年对比增加22,003.82元，主要原因是工资晋升及社保、公积金缴存基数调整；项目支出66,000.00元，与上年对比增加16,000.00元，主要原因是预算安排定额补助工作经费略有增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080501-行政单位离退休2,400.00元, 主要用于行政单位退休干部公用经费支出。与上年对比无变化。

2、2080502-事业单位离退休1,200.00元, 主要用于事业单位退休干部公用经费支出。与上年对比无变化。

3、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出196,438.40元，主要用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。与上年对比增加1,173.78元，主要原因是缴费基数调整。

4、2081101-行政运行1,171,927.48元，主要用于机关事业单位的行政人员工资福利及公用经费等基本支出。与上年对比增加20,381.28元，主要原因是工作人员工资正常晋升。

5、2081102-一般行政管理事务66,000.00元，主要用于部门工作经费支出。与上年对比增加16,000.00元，主要原因是预算安排定额补助工作经费略有增加。

6、2081104-残疾人康复298,539.44元，主要用于单位所属事业人员的工资福利及公用经费等基本支出。与上年对比增加662.24元，主要原因是人员变动及工资正常晋升。

7、2081105-残疾人就业135,000.00元，主要用于残疾人运动员工资福利支出，与上年对比增加3,000.00元，主要原因是工资正常晋升及社保、公积金缴存基数变动。

8、2101101-行政单位医疗61,017.03元, 主要用于机关事业单位行政人员基本医疗保险缴费支出。与上年对比减少11,091.98元，主要原因是基本医疗保险费率下调了3%。

9、2101102-事业单位医疗19,321.69元, 主要用于机关事业单位事业人员基本医疗保险缴费支出。与上年对比减少3,905.98元，主要原因是基本医疗保险费率下调了3%。

10、2101103-公务员医疗补助73,459.39元, 主要用于机关事业单位在职、退休人员公务员补助缴费支出。与上年对比增加9,053.16元，主要原因是退休人员增加及缴费基数调整。

11、2101199-其他行政事业单位医疗支出10,636.22元, 主要用于机关事业单位在职人员工伤、大病医疗保险缴费支出。与上年对比增加366.84元，主要原因是缴费基数调整。

12、2210201-住房公积金153,825.12元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。与上年对比增加2,364.48元，主要原因是人员变动，住房公积金缴存基数调整。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市残疾人联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,200.00元，较上年减少625.00元，下降1.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市残疾人联合会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市残疾人联合会2025年公务接待费预算为12,600.00元，较上年减少225.00元，下降1.75%，国内公务接待批次为15次，共计接待130人次。

本年公务接待费预算减少主要原因是厉行节约，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市残疾人联合会2025年公务用车购置及运行维护费为37,600.00元，较上年减少400.00元，下降1.05%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费37,600.00元，较上年减少400.00元，下降1.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

本年公务用车运行维护费预算减少主要原因是厉行节约，压缩公务用车支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2025年度无重点项目预算安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

3、支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

4、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6、“三公"经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

8、政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市残疾人联合会2025年机关运行经费安排127,227.52元，与上年对比增加376.08元，主要原因是工会经费预算略有增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市残疾人联合会资产总额1,868,790.31元，其中，流动资产14,724.79元，固定资产1,614,065.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产240,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少135,780.96元，其中固定资产减少147,247.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分蒙自市残疾人联合会2025年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250301376200111