中共蒙自市委社会工作部2025年预算公开

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 中共蒙自市委社会工作部2025年预算公开

目录

第一部分 中共蒙自市委社会工作部2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共蒙自市委社会工作部2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共蒙自市委社会工作部2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共蒙自市委社会工作部、市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会于2024年3月13日挂牌成立。市委社会工作部划入市委组织部、市委宣传部、市委政法委、市民政局、市信访局等相关工作职责。主要负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，领导全市行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、一科、二科。

所属单位1个：蒙自市社会工作服务中心（非独立核算、非独立批复）。

（三）重点工作概述

中共蒙自市委社会工作部重点工作：指导信访工作，重点开展党建引领基层治理、破解“小马拉大车”难题、人民建议征集、新兴领域党建、志愿服务、社工人才队伍建设等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1737167.12元，其中：一般公共预算1737167.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

无上年对比，主要原因分析：本部门于2024年3月13日挂牌成立，属新成立部门，无2024年年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1737167.12元，其中:本年收入1737167.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1737167.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

无上年对比，主要原因分析：本部门于2024年3月13日挂牌成立，属新成立部门，无2024年年初预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1737167.12元。财政拨款安排支出 1737167.12元，其中：基本支出1316707.19元，无上年对比，主要原因分析：本部门于2024年3月13日挂牌成立，属新成立部门，无2024年年初预算；项目支出54000元，无上年对比，主要原因分析：本部门于2024年3月13日挂牌成立，属新成立部门，无2024年年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013901-行政运行支出580938.92元，无上年对比，主要原因分析：本部门于2024年3月13日挂牌成立，属新成立部门，无2024年年初预算。

2013902-一般行政管理事务支出253392.00元，无上年对比，主要原因分析：本部门于2024年3月13日挂牌成立，属新成立部门，无2024年年初预算。

2013950-事业运行支出482376.27元，无上年对比，主要原因分析：本部门于2024年3月13日挂牌成立，属新成立部门，无2024年年初预算。

2013999-其他社会工作事务支出54000.00元，无上年对比，主要原因分析：本部门于2024年3月13日挂牌成立，属新成立部门，无2024年年初预算。

20805-行政事业单位养老支出148143.84元，无上年对比，主要原因分析：本部门于2024年3月13日挂牌成立，属新成立部门，无2024年年初预算。

21011-行政事业单位医疗支出104898.81元，无上年对比，主要原因分析：本部门于2024年3月13日挂牌成立，属新成立部门，无2024年年初预算。

2210201-住房公积金支出113417.28元，无上年对比，主要原因分析：本部门于2024年3月13日挂牌成立，属新成立部门，无2024年年初预算。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共蒙自市委社会工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共蒙自市委社会工作部2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本部门于2024年3月13日挂牌成立，无2024年因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

中共蒙自市委社会工作部2025年公务接待费预算为15000元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本部门于2024年3月13日挂牌成立，无2024年公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共蒙自市委社会工作部2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本部门于2024年3月13日挂牌成立，无2024年公务用车购置及运行维护费预算，本单位无保留车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.般公共预算拨款收入，为市财政当年拨付的资金。 

2.上年结转，为我会结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。 

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项），指用于保障我会机关正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。 

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项），指用于上述项目以外其他用于群众团体事务方面的项目支出，主要为市妇联专项业务工作经费项目经费 

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），指反映我单位开支的离退经费。 

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要反映指我会按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。 

7.基本支出，指为保障我会机关正常运转的日常支出，包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、8.项目支出，指在基本支出之外，用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的各项开支，主要为州妇联专项业务工作经费项目支出。 

9.“三公”经费，指我会用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。 

10.机关运行经费，指为保障我会运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、水电费以及其他费用。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共蒙自市委社会工作部2025年机关运行经费安排1737167.12元，无上年对比，主要原因分析：本部门于2024年3月13日挂牌成立，无2024年机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共蒙自市委社会工作部资产总额17751.22元，其中，流动资产9534元，固定资产8217.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元（本部门于2024年3月13日挂牌成立，属新成立部门，无2024年国有资产占有使用情况）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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