中共蒙自市委市直机关工委2025年预算公开

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中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2025年预算公开

目录

第一部分 中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统一组织、规划、部署市直机关基层党组织的工作，提出加强和改进党的建设的建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2.指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.对市直机关基层党组织落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

4.配合市级有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

5.督促指导市直各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市委各部委、市级国家机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

6.指导市直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

7.培训轮训市直机关党务干部。

8.指导市直机关基层党组织和广大党员学习习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导机关广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

9.指导市直机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

10.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室

所属单位1个，即：中共蒙自市委市直机关工委党建信息管理中心。（非独立核算，非独立批复）

（三）重点工作概述

为深入学习贯彻中央、省委、州委和市委关于加强机关党建工作的决策部署，持续提升全市机关党建工作质量，聚焦党建引领青年党员干部引擎赋能，围绕“有蒙有YOUNG”党建品牌，向下延伸打造“青年有YOUNG”党建与业务融合重点项目，以实施“青锋学堂”“青砺青为”“青清同行”“青春励志”等“四大行动”，全方位、多途径助力青年党员干部成长成才，为机关党建高质量发展蓄积后续力量，以“高铁速度”谱写蒙自高质量发展的新篇章，制定本年度工作思路。

1、实施“青锋学堂”行动

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装机关党员干部的工作体系进一步健全完善，教育引导市直机关各级党组织和机关党员干部更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，带头深刻领悟两个确立的决定性意义，带头增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，带头贯彻落实党的二十大重大决策部署，带领机关党组织和机关党员干部在全面学习、全面把握和全面落实上做表率、当先锋、立新功，为提升蒙自首位度上作出首位贡献。充实机关“青力量”引擎支撑，为机关党建高质量发展注入“源头活水”。

2、实施“青砺青为”行动

坚持党建引领，以志愿服务为抓手，充分发挥机关基层党组织和党员队伍在落实中心工作中的战斗堡垒和先锋模范作用充分彰显，切实把党的组织优势和政治优势转化成推动社会发展的强大动力。

3、实施“青清同行”行动

解决党员干部易受享乐主义、奢靡之风、消费主义思想侵袭的难题，帮助青年党员干部扣好廉洁从政“第一粒扣子”。

4、实施“青春励志”行动

常态化开展党务干部履职培训，特别是新任职青年党务干部履职培训，开设“基础党务微课堂”。对党务工作的难点和重点开展针对性培训，提升机关党务干部履职能力和工作水平。

年轻干部是党和国家事业发展的生力军。结合云南省推动新时代机关党的建设高质量发展三年行动计划党建工作要求，紧扣“围绕中心抓党建，高质量党建引领高质量发展”主线，实施以“基础党务规范化、党建品牌品质化、基层队伍专业化、服务群众常态化”为抓手， 聚焦“理论武装、领导能力、骨干力量、党建赋能、全域创新” 提升工程，实施“青锋学堂”“青砺青为”“青清同行”等“三大行动”，实现“基层党建水平全面提质、党建品牌创建全面提升、基层治理能力全面提速”，推动全域组织覆盖、全域党员管理、全域制度贯穿、全域作用发挥，形成实践特色鲜明、带动作用凸显、党员群众公认的党建示范集群，走稳全市基层党建“第一方阵”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1596706.41元，其中：一般公共预算1596706.41元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年1447038.69元对比增加149667.72元，上升10.34%，主要原因：在职人员增加，基本支出增加；项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1596706.41元，其中:本年收入1596706.41元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1596706.41元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年1447038.69元对比增加149667.72元，上升10.34%，主要原因：在职人员增加，基本支出增加；项目经费增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出1596706.41元。财政拨款安排支出1596706.41元，其中：基本支出1542706.41元，与上年1397038.69元对比增加145667.72元，上升10.43%，主要原因：在职人员增加，基本支出经费增加；项目支出54000元，与上年50000元对比增加4000元，主要原因：在职人员增加，项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出2025年预算数为1181903.17元，主要原用于在职人员工资、运行经费支出。

2.社会保障和就业支出2025年预算数为159288.96元。主要用于在职人员养老保险支出。

   3.卫生健康支出2025年预算数为135225.32元。主要用于在职人员医疗保险及公务员医疗保险支出。

4.住房保障支出2025年预算数为120288.96元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1980元，较上年减少20元，下降1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位较上年相比，未发生变动。

（二）公务接待费

中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2025年公务接待费预算为1980元，较上年减少20元，下降1%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本单位较上年相比，未发生变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、定额补助工作经费，绩效项目目标为：为进一步充实干部职工队伍力量，确保市委市直机关工委各项工作有序正常开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为市财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项），指用于保障工委机关正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费等日常公用经费。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项），指用于事业人员基本工资、津贴补贴等。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），指用于各项党务工作、日常业务工作等支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），指反映我单位开支的退休经费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指在职人员基本养老保险缴费支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要反映指工委按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。

8.基本支出，指为保障工委机关正常运转的日常支出，包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、差旅费等日常公用经费两部分。

9.“三公”经费，指工委用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2025年机关运行经费安排86348.16元，与上年82231.36元对比增加4116.8元，主要原因行政运行人员公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会资产总额61687.79元，其中，流动资产8667.02元，固定资产53020.77元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少5521.04元，其中固定资产减少13625.52元，流动资产增加8104.48元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。

第二部分 中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2025年部门预算表

（附件16张表）