蒙自市职业教育中心2025年部门预算公开

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蒙自市职业教育中心2025年部门预算公开

目录

第一部分 蒙自市职业教育中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市职业教育中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市职业教育中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻落实国家、省、州、市职业教育工作会议精神，遵循职业教育发展规律，面向社会、面向市场，转变观念，更新人才培养模式，坚持“以市场为导向，以改革为动力，以质量求生存，以特色求发展”的办学思想，做到“以法治校、以德立校、教科兴校”，强化“德技双馨、身心双健”意识。培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、教务教科处、总务处、德育处、培训中心、招就处、信息中心、产教融合办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．强化政治引领。贯彻落实党组织领导的校长负责制，完善学校各项管理制度、重大项目工作方案等，铸牢思想政治教育，立德树人、为党育人、为国育才。

2．弘扬文化传承。传承红色基因，红色社会实践和研学活动，培养学生红色价值观；开展国家级非遗传承过桥米线、文氏针法、彝绣”等体验活动，大力弘扬“工匠”精神。传承中华优秀传统文化，民族团结与进步，丰富社团活动，促进多元发展。营造书香校园，配置标准书籍，推广阅读文化，主题活动参与人数达1000人。

3．推动数字化建设。优化资源配置，完善网络与硬件设施，建立数字化教学资源库，电子图书支持在线阅读，提升师生数字素养。与华为云计算技术有限公司共建华为云开发者创新中心，成立“鸿蒙产业学院”，成为与华为公司合作的全国首家中职学校。

4．推动技能成长。以赛提质，州、省技能赛荣获多个奖项，世界职业院校技能大赛中获铜奖，成为云南省首个获此殊荣的中职学校。与政府平台合作，共建汽修新华能源实训基地，创新办学模式。建立机器人实训基地，学习机器人程序编程等。

5．打造优质专业。开设课证融通课程54门、校企合作课程17门，新增心理健康网络教学课程1门、“搭桥牵线”走进过桥米线制作技艺在线精品课程1门，新增计算机优质专业1门，新增老年人服务与管理专业1门。展教材提质行动，编写过桥米线制作技艺教材。打造计算机优质实验班，多人荣获华为HCIP认证工程师资格。新增老年人服务与管理专业，共建养老护理专业实训室。与政府平台合作，共建汽修新华能源实训基地。建立机器人实训基地。

6．创新办学模式。树立“技能培养+学历提升”双驱动模式，融入蒙自市第一高级中学教育集团，开启普职融通，办学、学籍互通，全力打造职教高考班，评选“星级班主任”。构建双师队伍，校企师资融通，聘专家入校，知识+技能+管理提升实践与综合素养，提升师资队伍水平。家校协同育人，开设家长学堂，定期家长开放日及家访，形成家校合力。

7．推进产教融合。引企入校，搭建高素质技术技能人才培养平台，与华为云计算技术有限公司成立“鸿蒙产业学院”，成为与华为合作的全国首家中职学校。打造过桥米线产业协同创新中心，与云南开放大学、红河学院、红河职业技术学院开展联合办学，订单合作、工学交替、教学见习模式提高就业竞争力。谋划专业集群园区,以过桥米线产业链为核心,打造21个所开设专业的教学实训场地及社会服务窗。

8．技能服务就业。开展技能等级认定，通过率91%，应届毕业生本省落实率为83.16%，应届毕业生满意率为99.42%。创新“1 + X”证书模式，落实“课证融通”，剖析技能等级标准融入人才培养方案。推进多项职业技能等级培训认定，完成用人单位备案。构建校外共享实训基地，共建共享，过桥米线、中餐烹饪实训基地，助推产教融合。实施职业启蒙教育行动，举办职业教育活动周，助力地区特色产业发展。

9．职教服务民生。开放蒙自市社区教育学院，资源送入乡镇，惠及1100名学生。设立开放实训室，覆盖蒙自9乡镇服务1558名学生，完成7407人次教育工作。开展高素质农民培育（玉米单产提升）、冬春农民大培训、高素质农民培育跟踪回访服务等，开展多种老年、社区教育、群众性文化活动，服务全民终身学习，发挥职教技能优势，助力脱贫攻坚与乡村振兴。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制108人，其中：行政编制0人，工勤人员编制11人，事业编制97人。在职实有108人，其中：财政全额保障108人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员141人，其中：离休1人，退休140人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入20748281.87元，其中：一般公共预算20748281.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1982290.46元，减少8.72%，主要原因分析2025年预算人数为108人，较2024年减少7人，多为副高级职称退休人员，人员经费减少1982290.46元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 20748281.87元，其中:本年收入20748281.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20748281.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1982290.46元，减少8.72%，主要原因分析2025年预算人数为108人，较2024年减少7人，多为副高级职称退休人员，人员经费减少1982290.46元。因为本单位预算体系中财政拨款收入预算主要以一般公共预算为主，且不存在基金预算，事业收入等，因此财政拨款收入与一般公共预算相同。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出20748281.87元。财政拨款安排支出 20748281.87元，其中：基本支出20748281.87万元，与上年对比减少1982290.46元，减少8.72%，主要原因分析2025年预算人数为108人，较2024年减少7人，多为副高级职称退休人员，人员经费减少1982290.46元。

项目支出0万元，与上年对比无增减变化，主要原因单位为中等职业学校，除了市级人员经费预算外，还有国家免学费、国家助学金专项资金、现代职业教育质量提升专项资金，以上项目资金主要为省级统筹、中央统筹，由上级部门统一编制资金预算，我单位在实际使用时进行项目挂接，编制项目预算，因此，年初预算无项目支出情况。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于住房公积金1554766.56元，其他行政事业单位医疗支出168729.78元，公务员医疗补助1106389.50元，事业单位医疗支出910215.38元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2153528.8元，事业单位离退休支出405514.90元，死亡抚恤支出6253.2元，中等职业教育支出14442883.75元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市职业教育中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55019元，较上年减少556元，下降1%，具体变动情况如下：公务用车运行维护费为45614元，较上年下降1%。公务接待费为9405元，较上年下降1%。

（一）因公出国（境）费

蒙自市职业教育中心2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市职业教育中心2025年公务接待费预算为9405元，较上年减少约95元，下降1%。减少原因为严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市职业教育中心2025年公务用车购置及运行维护费为45614元，较上年减少461元，下降1%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费45614元，较上年减少461元，下降1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

年初预算未设立重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三公经费：

指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

基本支出：

基本支出指生活的基本支出，例如衣食住行。这也是人类最基本的行为，按照定员定额进行测算。

项目支出：

项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市职业教育中心资产总额55794870.59元，其中，流动资产1174587.29元，固定资产54251014.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程308527.01元，无形资产60741.40元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2629611.90元，其中固定资产增加2629611.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值230676.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1500元；资产使用收入0万元，其中出租资产2000平方米，资产出租收入150000元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市职业教育中心2025年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250301036001100111