蒙自市人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算公开

监督索引号53250300910100000

附件2-1

蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2025年预算公开

目录

第一部分 蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依照宪法和法律赋予地方人大的职权，蒙自市人大常委会办公室履行以下主要职责：

1、负责市人大常委会会议、主任会议的会务组织工作；

2、承办市人民代表大会会议的有关会务工作；

3、联系和安排市人大常委会及其办公室领导的重要活动，负责市人大常委会主任或常务副主任的秘书工作；

4、负责市人大常委会及其机关的文电处理、文书档案管理、保密管理、印鉴管理、文印工作、图书报刊资料管理、信息化和办公自动化管理、活动记事和大事记编写；

5、协助领导沟通协调市人大常委会机关日常工作和机关各机构的工作关系；

6、负责市人大常委会机关的日常值班和通讯工作；

7、承办市人大常委会党组中心组学习活动的相关事宜；承办市人大常委会办公室领导交办的其他有关事宜。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括:1、民族外事侨务委员会；2、财政经济委员会:3、监察和司法委员会:4、教育科学文化卫生委员会:5、农业农村和环境资源保护委员会:6、社会建设委员会:7、选举联络工作委员会:8、预算工作委员会:9、办公室。

所属单位1个:信息化管理中心（非独立核算、非独立批复）。

（三）重点工作概述

2025年市人大常委会在市委坚强领导下，结合市四届人大三次会议确定的工作任务，注重目标化引领、项目化推进，扎实做好全年各项工作，在助推“走在前、做示范”中展现人大担当作为。常委会工作的总体思路是：全面学习贯彻党的二十大和二十届二、三中全会精神、习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，找准人大在推动高质量发展、推进中国式现代化中的定位和任务，始终保持奋发有为的精神状态，胸怀“国之大者”，围绕省委“3815”战略发展目标和州委“337”、市委“151”工作思路，依法、正确、有效开展监督，坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，为奋力推进中国式现代化蒙自实践贡献人大的智慧和力量。

一、坚持党对人大工作的全面领导

坚持党的全面领导是做好新时代人大工作的重大政治原则和根本政治保证，坚持以理论清醒保持政治坚定，以行动自觉诠释政治忠诚，确保人大工作始终沿着正确政治方向前进。持之以恒加强理论武装，深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，推动党的创新理论内化于心、外化于行，凝心铸魂、推动工作。毫不动摇坚持党的领导，自觉把坚持党的全面领导作为最高政治原则，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。严格落实党领导人大工作的各项制度，重大问题、重要事项、重要情况主动及时向市委请示报告，确保全市人大工作与市委同心同向同行。全面贯彻落实省、州、市委全会精神，紧密围绕市委“151”工作思路，聚焦市委“国家门户·滇南中心”发展战略目标和各项改革任务，不折不扣把市委的各项决策部署转化为各级人大代表具体行动和工作实践，确保党委决策部署到哪里，人大工作就跟进到哪里，力量就汇聚到哪里，作用就发挥到哪里。

二、坚持正确有效依法监督

找准人大在推进中国式现代化蒙自篇章中的定位和任务，紧紧围绕市委工作大局谋划和推进各项工作，充分发挥人大保证全面有效实施宪法法律的重要作用，确保宪法法律得到有效实施，确保各国家机关都在宪法法律范围内履行职责、开展工作。围绕市委进一步全面深化改革的决策部署，将人大监督工作主动融入全面深化改革进程，推动人大更好助力地方经济社会高质量发展和改革攻坚任务。聚力经济发展这一中心任务，把学习贯彻中央经济工作会议精神和人大依法履职紧密结合起来，围绕经济工作的总体要求和重点任务，强化人大预算决算审查监督和国有资产管理、政府债务管理监督，听取和审议计划、预算、审计、国有资产管理情况和优化营商环境等专项报告。聚焦产业转型升级、科技创新、城市治理等重点领域开展专题视察或调查。紧盯人民群众普遍关注的热点难点问题，对环境状况和环境保护目标完成情况、校园安全、养老保险工作开展调查，对市市场监督管理局、市卫生健康局2家部门工作开展情况进行评议，对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作开展专题询问。强化法律法规实施情况监督，对归侨侨眷权益保护法“一法一办法”、森林法“一法一条例”贯彻落实情况开展执法检查，听取和审议市人民法院审判监督管理工作情况报告。助推民族团结，对蒙自市创建国家级民族团结进步示范县工作情况进行调查。依法强化对安全生产工作的监督，专题听取安全生产工作情况报告，推动健全完善全市应急指挥机制。

三、更好发挥代表主体作用

坚持人民主体地位，推动代表工作更好地接地气、察民情、聚民智、惠民生，在发展全过程人民民主蒙自实践中激发新活力。提升代表履职能力，坚持“请进来”“走出去”“沉下去”相结合，完善代表履职培训的内容和形式，持续开展市人大常委会组成人员“送学下乡”，与知名高校合作举办代表履职能力提升培训班，不断提升代表的政治素质和业务能力。拓宽代表参与人大工作的广度深度，邀请代表参与集中视察、专题调研、执法检查、专项评议等活动，让代表在议政督政实践中提高履职水平。用好用活履职平台，充分发挥省人大代表履职服务平台和蒙自市人大代表之家小程序功能作用，全面推行网上代表活动阵地建设和人大代表电子名片，提升代表数字化履职水平。推进专业化人大代表工作站建设，全面加强“双联三访”^⑤一线工作法，探索“局长进站”接待代表、沟通协商活动，推动民意更畅通、监督更有效。激发代表履职动能，健全代表建议全过程管理机制，聚焦代表建议“两个高质量”，聚力办好反复提、多人提等重点建议。加强代表履职管理，丰富代表主题活动，完善落实代表向选民述职、履职经验交流、代表风采宣传等系列举措，让代表履职更有使命感、荣誉感、成就感。

四、紧扣“四个机关”定位，推进自身建设再走实

严格贯彻落实新修订的《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》，坚持“四个机关”定位要求，推动自身建设全面进步、全面过硬。深入落实新时代党的建设总要求，压紧压实管党治党政治责任，持续推进党风廉政建设和反腐败斗争，不断巩固风清气正政治生态。深入践行“主动想”“扎实干”“看效果”抓工作三部曲，以“快执行、强落实、善作为”的工作作风坚决贯彻执行市委决策部署。精心组织好会前专题调研，提高常委会组成人员审议水平。加强专业培训和实践历练，切实提升人大常委会机关干部系统谋划能力、以文辅政能力、狠抓落实能力。加强对人民代表大会制度、代表履职和代表工作的宣传报道，讲好人大故事、全过程人民民主故事，增强人大制度和代表工作社会影响力。深化与省、州人大常委会的沟通联络，主动争取工作指导，密切与同级市县人大常委会的工作联系交流，积极探索构建同题共答、同向发力工作机制，提升人大工作整体实效。

各位代表，奋楫扬帆逐浪行，勇立潮头谱新篇。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在市委的正确领导下，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，充分发挥人大职能作用，开拓进取、履职担当，把人民代表大会制度坚持好、完善好、运行好，为谱写中国式现代化蒙自实践篇章作出更大贡献！

四、全面加强自身建设

1.不断加强队伍建设。全面贯彻落实“四个机关”要求，加强新时代人大工作和建设，强化系统思维、法治思维，不断增强人大工作整体实效。坚持常委会机关集体学习制度，及时跟进学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示批示和中央、省、州人大重要会议、重要文件精神。组织常委会组成人员、机关干部和基层人大工作者外出考察学习人大工作先进经验，委托知名高校或相关培训机构举办一期人大干部理想信念教育和业务能力提升培训班，不断提升人大干部业务能力，努力锻造一支“政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责”的新时代人大工作队伍。

2.不断加强作风建设。大兴调查研究之风，坚持围绕议题、聚焦问题、依托代表、广纳民意的调研机制，深入基层、深入群众开展多领域、多层次、经常化调查研究。大力弘扬自我革命精神，持之以恒加强纪律作风建设，切实提升人大工作的制度化、规范化、科学化水平。认真履行常委会党组全面从严治党主体责任，严肃党内政治生活，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，坚决杜绝形式主义、官僚主义、新“形象工程”，锲而不舍纠治“四风”。

3.不断提升工作水平。完善工作制度机制，提升会议组织、公文流转、财务管理、安全保密等工作的制度化规范化水平。积极接受上级人大的指导，加强与州内外县市人大的交流，不断提升履职水平。加强对乡镇街道人大工作的指导，坚持邀请乡镇街道人大不是委员的负责人列席常委会会议，参与常委会组织的视察、调研和执法检查活动，召开基层人大工作现场推进会，不断提高我市人大工作的整体水平。深化机关文化建设，形成积极向上、团结和谐的良好氛围。加强意识形态和宣传工作，精心编发好《蒙自人大》微信公众号，讲好新时代蒙自人大故事。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制25人，工勤人员编制5人，事业编制3人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12433571.59元，其中：一般公共预算12433571.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少808307.2元，下降6%,主要原因是分析在职人员减少，导致部门财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12433571.59元，其中:本年收入12433571.59元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12433571.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少808307.2元，下降6%，主要原因分析是在职人员减少，导致财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 12433571.59元。财政拨款安排支出 12433571.59元，其中：基本支出8767071.59元，与上年对比减少1227607.2元，下降12.28%，主要原因分析是在职人员减少，导致基本支出减少；项目支出3666500元，与上年对比增加419300元，增长12.91%，主要原因分析2025年实施项目增加，导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2010101 行政运行6440652.33元，主要用于单位行政运行支出，与上年相比减少909101.19元，下降12.37%。原因分析是人员经费减少及本单位项目列支款项更改，导致支出减少。

2、2010104 人大会议300000元，主要用于人大会议支出，上年未使用该款项，无上年对比。

3、2010107人大代表履职能力提升600000元，主要用于人大代表培训支出，与上年相比增加100000元，增长20%。原因分析是培训项目增加，导致支出增长。

4、2010108代表工作支出816500元，主要用于人大代表调研、会议等支出。与上年相比增长19300元，增长2.42%。原因分析是项目增加，导致支出增长。

5、2010199其他人大事务支出1950000元，主要用于人大常委会机关工作经费支出。与上年相同。

6、2080501归口管理的行政单位离退休支出28200元，主要用于人大常委会机关退休公用经费。与上年相比增加4200元，增长17.5%，增加原因是退休人员增加。

7、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出826463.52元，主要用于机关在职人员缴纳养老保险（单位缴纳部分），与上年相比减少119369.03元，下降12.62%，减少原因是在职人员减少，导致机关在职人员缴纳养老保险金支出减少。

8、2080801死亡抚恤支出6259.92元，主要用于遗属补助，与上年相比减少12946.08元，下降67.41%，减少原因是抚恤金人员减少，导致支出减少。

9、2101101行政单位医疗支出322074.14元，主要用于行政单位医疗支出，与上年相比减少127124.17元，下降28.30%，减少原因是在职人员减少，导致机关在职人员行政单位医疗支出减少。

10、2101102事业单位医疗支出18932.45元，主要用于事业单位医疗支出，与上年相比减少3193.97元，下降14.44%，减少原因是事业职人员基数调整，导致机关在职人员事业单位医疗支出减少。

11、2101103公务员医疗补助支出413999.4元，主要用于公务员医疗补助支出，与上年相比增加34479.42元，增长9.09%，增加原因是调整基数，导致机关在职人员公务员医疗补助支出增加。

12、2101199其他行政事业单位医疗支出51897.19元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，与上年相比减少207.7元，下降0.40%，增长原因是在基数调整，导致机关在职人员其他行政事业单位医疗支出减少。

13、2210201住房公积金支出658592.64元，主要用于在职人员缴纳住房公积金（单位缴纳部分），与上年相比减少94344.48元，下降12.53%，减少原因是在职人员减少，导致机关在职人员住房公积金支出减少。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额200000元，其中：政府采购货物预算200000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120000元，较上年减少22500元，下降15.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2025年公务接待费预算为120000元，较上年减少22500元，下降15.79%，国内公务接待批次为80次，共计接待1580人次。

减少原因是本市市级代表视察调研减少及接待外省及省、州、市代表批次及人数减少，导致公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

（2）基本本支出，指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（3）项目支出，指在基本支出之外，为完成主要用于代表意见建议办理项目支出。

（4）机关运行经费，指为保障我会各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2025年机关运行经费安排3666500元，与上年对比增加419300元，主要原因分析主要原因分析是单位项目增加，导致机关运行经费增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门资产总额2770816.17元，其中，流动资产23704.17元，固定资产2733112元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加110016.17元，其中固定资产增加11111元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250300910100111