中国共产党蒙自市委员会政法委员会2025年度部门预算公开

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中国共产党蒙自市委员会政法委员会

2025年预算公开

目录

第一部分 中国共产党蒙自市委员会政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党蒙自市委员会政法委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 中国共产党蒙自市委员会政法委

员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党蒙自市委员会政法委员会是市委领导管理政法工作的重要职能部门，主要职责是领导、监督、协调、指导和服务全市政法工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构和政治处（队伍建设科），包括：办公室、政治安全及反邪教协调科、维稳指导科、综治督导和基层社会治理科、执法监督室。

所属单位2个，分别是：

1.蒙自市法学会机关（非独立核算、非独立批复）

2.蒙自市社会治安综合治理中心（非独立核算、非独立批复）

（三）重点工作概述

2025年市委政法委将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“深化新时代“枫桥经验’红河实践蒙自行动，不断提升市域社会治理能力”这一主线，发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用，努力建设更高水平的平安蒙自、法治蒙自，着力在“四个强化”“四个筑牢”，上下足功夫。为谱写中国式现代化蒙自篇章提供坚强的安全保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制16人，工勤人员编制3人，事业编制4人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6896707.42元，其中：一般公共预算6896707.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年7103154.96元对比减少206447.54元，主要原因：2025年人员较上年减少，因此公用经费也随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6896707.42元，其中：本年收入6896707.42元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6896707.42元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年7103154.96元对比减少206447.54元，主要原因：2025年人员较上年减少，因此公用经费也随之减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6896707.42元。财政拨款安排支出6896707.42元，其中：基本支出4976707.42元，与上年5183154.96元对比减少206447.54元，主要原因是2025年人员较上年减少，因此公用经费也随之减少；项目支出1920000元，与上年度一致，2025年项目资金主要用于办公费、培训费、委托业务费等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

1、2013601款行政运行3363808.28元，主要用于人员工资、日常办公及个人和家庭的补助等。

2、2013650款事业运行399377.2元，主要用于人员工资、日常办公及个人和家庭的补助等。

3、2013699款其他共产党事务支出1920000元，主要用于政法委综治维稳支出。

4、2080501款行政单位离退休5400元，主要用于支出单位离休人员工资及离退休经费。

5、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费439274.4元，主要用于缴纳职工的基本养老保险费。

6、2101101款行政单位医疗177397.07元，主要用于缴纳行政职工基本医疗保险。

7、2101102款事业单位医疗24399.68元，主要用于缴纳事业职工基本医疗保险。

8、2101103款公务员医疗补助支出162791.47元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

9、2101199款其他行政事业单位医疗支出21733.4元，主要用于缴纳退休职工的医疗保险。

10、2210201款住房公积金382525.92元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算6万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计226660元，较上年228950元减少2290元，下降1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年比较无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年一致，无变化。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为94050元，较上年95000元减少950元，下降1%，国内公务接待批次为55次，共计接待800人次。

公务接待费较上年减少的主要原因是蒙自市委政法委机关严格执行中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费，严格控制“三公”经费的支出。　　

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费为132610元，较上年133950元减少1340元，下降1%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无增减变动；公务用车运行维护费132610元，133950元减少1340元，下降1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的主要原因为厉行节约，减少公务用车购置及运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

定额补助工作经费：各乡镇（街道）、单位（部门）主要领导是平安建设第一责任人，履行平安建设责任，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，认真贯彻落实省委、州委、市委政法工作会议精神，紧紧围绕“防风险、除隐患、保稳定、促发展”工作目标，扎实推进平安蒙自建设各项工作，为全市经济社会持续高质量发展提供有力保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入，是指我部门从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人员工资、补贴、公用经费等支出。

3、住房保障支出，指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金）。

4、基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

5、因公出国（境）费指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出国因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排429748.32元，与上年446935.6元对比减少17187.28元，主要原因为人员减少，故办公费等支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党蒙自市委员会政法委员会资产总额453314.96元，其中，流动资产65563.61元，固定资产387751.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少178010.09元，其中固定资产减少 66626.18 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

第二部分 中国共产党蒙自市委员会政法委

员会2025年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250300955200111