蒙自市归国华侨联合会2025年部门预算公开

监督索引号53250300972000000

蒙自市归国华侨联合会2025年部门预算公开

目录

第一部分 蒙自市归国华侨联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市归国华侨联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市归国华侨联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市归国华侨联合会是中共蒙自市委领导下的由归侨、侨眷组成的群众团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。侨联职责：服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置我部门共设置1个内设机构，即办公室，内外联系及日常工作运转，承担领导部署任务的协调、督查工作；负责公文处理、文稿起草，编辑信息材料报送工作；负责机要、保密、档案工作和财务、资产、审计、行政管理工作；负责接待处理来信来访；组织实施主席办公会议决定的有关事项；组织侨界的群众性联谊活动；负责与市外侨联、海外侨联、港澳同胞及社团的联络工作；收集反映侨情民意负责侨联有关会议、活动的组织和服务保障。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦“政治领航”，画好侨界最大同心圆。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神以及关于侨务工作和群团工作的重要论述。广泛凝聚侨界共识，把宣传二十大、笃学二十大、践行二十大作为全部工作的主题主线，统筹好、落实好。坚持举旗铸魂、思想引领、凝聚共识。

2.聚焦“国之大者”，成为侨务“实干家”。发挥侨联桥梁纽带作用，加强与上海华侨事业发展基金会联络联系，争取更多的侨务项目落地蒙自。搭建与香港、意大利侨商会等侨团和海外侨商的联络联谊平台，吸引更多的海外侨胞、侨资企业、海外侨团关注蒙自、投资蒙自。加强对新华侨华人和华裔新生代的宣传联络，争取更多的项目落户蒙自。争取上级侨务部门把一些涉外涉侨品牌活动安排到蒙自举办。开展海外联络联谊，推进与周边国家的民间外交、弘扬中华文化，开辟一条符合蒙自侨务工作实际、为海外侨胞所需的侨务工作新路径。

3.聚焦“为侨服务”，当好归侨侨眷和海外侨胞“贴心人”。加大困难归侨侨眷的帮扶力度，争取社会各界对困难归侨侨眷的帮扶和救助。深入调查研究，摸清侨界群众的所思所想，拓展为侨服务领域；发挥社区优势，做好社区侨务工作；加大宣传力度，营造“知侨法、护侨益、暖侨心、聚侨力”的良好氛围，提高各级各部门、社会各界对“侨”的认识，争取社会各界的支持帮助，推动相关涉侨法律法规政策的贯彻落实。

4.聚焦“自身建设”，增强素质提升能力。建立“五侨”联席制度，定期或不定期召开联席会议，研究解决侨务工作中遇到的困难和问题，推动侨务工作发展。注重侨务干部培养、选拔、管理和培训，不断提高侨务工作能力和水平。加强侨联组织与党政部门、涉侨机构、群团组织的相互配合，整合资源，建设一支政治坚定、视野开阔、业务精通、作风扎实、充满活力的委员队伍，打造一支“知侨、懂侨、爱侨、护侨”的侨联干部队伍，为续写蒙自侨联新篇章、助力蒙自高质量跨越式发展作出新贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入507062.26元，其中：一般公共预算507062.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年645617.55元对比有减少，减少138555.29元，主要原因：因机构改革、人员退休（公务员）等原因，2024年蒙自市归国华侨联合会共调入2名事业人员，分别为七级、九级管理职员，故一般公共预算有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入507062.26元，其中:本年收入507062.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款507062.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年645617.55元对比有减少，减少138555.29元，主要原因：因机构改革、人员退休（公务员）等原因，2024年蒙自市归国华侨联合会共调入2名事业人员，分别为七级、九级管理职员，故一般公共预算财政拨款有所减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出507062.26元。财政拨款安排支出507062.26元，其中：基本支出477062.26元，与上年595617.55元对比，减少118555.29元，主要原因：因机构改革、人员退休（公务员）等原因，2024年蒙自市归国华侨联合会共调入2名事业人员，分别为七级、九级管理职员，故基本支出有所减少；项目支出30000元，与上年50000元对比，减少20000元，主要原因：我单位认真贯彻落实厉行节约的各项要求，对项目经费进行了压缩调整。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出374549.14元；社会保障和就业支出51284.32元；卫生健康支出43467.68元，住房保障支出37761.12元。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市归国华侨联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9405元，较上年减少95元，下降1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市归国华侨联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年一致，无变化。

（二）公务接待费

蒙自市归国华侨联合会2025年公务接待费预算为9405元，较上年减少95元，下降1%，国内公务接待批次为2次，共计接待30人次。公务接待主要用于接待海外侨团社团、其它县市侨联及有关单位公务往来发生的住宿费、餐费及其他费用。

减少原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，历行节约，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

因公车改革后，蒙自市归国华侨联合会无留用车辆，故蒙自市归国华侨联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年一致，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

蒙自市归国华侨联合会无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务支出，为我部门的工资福利支出、商品和服务支出。

3. 社会保障和就业支出，为我部门基本养老保险缴费和退休人员工作经费支出。

4. 住房保障支出，为我部门职工住房公积金支出。

5. 基本支出，指为保证我部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、社会保险、医疗保险、住房公积金等人员经费及办公费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等两部分。

6. 项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7. “三公”经费，指我部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8. 机关运行经费，指为保障我部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、接待费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市归国华侨联合会2025年机关运行经费安排374549.14元，与上年495198.32元对比，减少120649.18元，主要原因分析：因机构改革、人员退休（公务员）等原因，2024年蒙自市归国华侨联合会共调入2名事业人员，分别为七级、九级管理职员，故机关运行经费安排减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市归国华侨联合会资产总额15256.09元，其中，流动资产6337.01元，固定资产8919.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加268.98元，其中固定资产减少2347.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

第二部分 蒙自市归国华侨联合会2025年部门预算表

（附16张表）

监督索引号53250300972000111